中共长沙市委宣传部

2018年度

部门决算

目录

第一部分 中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共长沙市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共长沙市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共长沙市委宣传部概况

一、部门职责

市委宣传部是市委主管宣传思想文化方面工作的综合职能部门。

主要职责是制订全市宣传思想工作的规划，并具体组织贯彻实施；指导和协调市 直宣传文化系统各单位和全市各级党委宣传部门的工作。

负责全市的形势教育工作，协同组织、纪检部门抓好党员教育工作。

负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位的工作；领导长沙晚报报业集团和市广播电视台；联系新华社湖南分社、《经济日报》、《光明日报》长沙记者站，《湖南日报》长沙分社，指导市新闻工作协协会、新闻学会、书报刊协会。

负责从宏观上指导、协调全市文化艺术，特别是精神产品的生产；对市文广新局在政治方向和方针政策方面实施的领导；代管市文联及其所属协会。

负责规划、部署全市思想政治工作、典型宣传和社会宣传工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；负责市委思想政治工作联席会的日常工作，掌握基层舆情动态，指导和督查基层开展思想政治工作，组织对基层思想政治工作的考核；指导长沙市思想政治工作研究会等相关社团的工作。

规划部署全市群众性社会主义精神文明建设活动，负责全市文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作；代管市精神文明建设指导委员会办公室。

负责制定全市文化产业发展规划和文化产业发展政策的落实、文化产业发展的宏观调控；负责与相关政府职能部门、省属文化产业单位和国内外对应机构的联系协调；组织重大文化产业项目的论证；管理全市文化产业发展引导资金。

指导全市对外宣传工作；负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；归口管理全市互联网上的新闻宣传工作；指导协调全市对外文化交流工作。

受市委委托，协同市委组织抓好宣传文化系统领导班子建设；选配与管理市直新闻、文化、出版和社会科学研究部门重要岗位、重要宣传舆论阵地的负责干部；对县（市）、区党委宣传部长的任免提出意见；制定宣传文化系统干部的培训规划，并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；主管全市新闻系列和思想政治工作系列的职称评定工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委宣传部单位内设机构包括：办公室、理教处、新闻处、文艺处、文改处、宣传处、经宣处、外宣处、新闻发布处、研究室、干部处、机关党委、创建综合处、未成年人工作处、学雷锋志愿服务处、督查督办室、网络文明工作处、新闻中心、文创办等19个处室。

（二）决算单位构成。中共长沙市委宣传部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委宣传部单位本级。

第二部分 中共长沙市委宣传部2018年度部门决算表

第三部分 中共长沙市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计17523.27万元，较上年增加621.04万元，本年度支出总计17588.57万元，较上年增加723.71万元。与上年决算数相比财政拨款收入、支出均有小幅上涨，增加原因主要为本年度文化产业引导资金补助较上年补助金额有所提升。

二、收入决算情况说明

一般公共服务支出收入4521.56万元，占比25.80%，文化体育与传媒支出收入12966.9万元，占比75.16%，社会保障和就业支出收入16.41万元，占比0.09%，资源勘探信息等支出收入4.91万元，占比0.03%，商业服务业等支出收入13.49万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

一般公共服务支出4577.62万元，占比26.03%，文化体育与传媒支出12976.14万元，占比73.78%，社会保障和就业支出16.41万元，占比0.09%，资源勘探信息等支出4.91万元，占比0.028%，商业服务业等支出13.49万元，占比0.077%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计17523.27万元，较上年增加621.04万元，本年度财政拨款支出总计17588.57万元，较上年增加723.71万元。与上年决算数相比财政拨款收入、支出均有小幅上涨，增加原因主要为本年度文化产业引导资金补助较上年补助金额有所提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数17588.57万元，占本年支出的100%，与上年决算数相比有小幅上涨，增加原因主要为本年度文化产业引导资金补助较上年补助金额有所提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出4577.62万元，占比26.03%，文化体育与传媒支出12976.14万元，占比73.78%，社会保障和就业支出16.41万元，占比0.09%，资源勘探信息等支出4.91万元，占比0.028%，商业服务业等支出13.49万元，占比0.077%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款本年支出决算数17588.57万元，较年初预算数4720.99万元增加12867.58万元，完成年初预算的372.59%，增加原因主要为年初预算只包含部门预算，而决算数包含了公共项目的资金，具体为文化产业资金、文化事业建设费及文化事业发展专项资金。具体说明如下：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：决算数为1977.89万元，年初预算数2334.79万元，完成年初预算的84.71%，决算数小于预算数的主要原因是网信办预算独立，人员减少，人员经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数2551.74万元，年初预算数2386.20万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因为冲销上年度项目往来款项挂账确认为本年度支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：决算数为48万元，年初预算数为0，决算数大于预算数的主要原因年中追加了湖南日报长沙分社宣传专项经费。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：决算数为3973.72万元，年初预算数为0，此项为公共项目支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：决算数为882.38万元，年初预算数为0，此项为公共项目支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：决算数8090.04万元，年初预算数为0，此项为公共项目支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：决算数30万元，年初预算数为0,此项为公共项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：决算数11.01万元，年初预算数为0,决算数大于预算数的主要原因市财政年内统一下拨了机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：决算数为5.4万元，年初预算数为0,决算数大于预算数的主要原因为年内市财政统一下拨了机关及全额拨款事业单位离休干部护理费提标经费。

(10)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：决算数4.91万元，年初预算数为0,决算数大于预算数的主要原因为年内追加安排2017年度安全生产目标管理考核奖励经费。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：决算数13.49万元，年初预算数为0,决算数大于预算数的主要原因为年内追加安排2017年长沙市服务业发展综合考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共计1996.53万元，其中工资福利支出1646.29万元，占比82.46%，对个人和家庭的补助152.92万元，占比7.66%，商品和服务支出174.78万元，占比8.75%，资本性支出22.53万元，占比1%。人员经费共计1799.22万元，占比90.12%，主要为人员工资、津补贴、奖金及社保缴费等。公用经费共计197.31万元，占比9.88%，主要为办公费、印刷费、差旅费、公车维护费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额17.55万元，与年初预算数相比减少109.45万元，其中：因公出国（境）费3.06万元，与年初预算数相比减少5.94万元，公务接待费4.37万元，与年初预算数相比减少55.63万元，公务用车购置及运行费10.12万元，与年初预算数相比减少47.88万。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制了“三公”经费开支。

“三公”经费较上年决算数减少37.49万元，其中：因公出国费减少5.21万元，公务用车维护费减少8.97万元，公务接待费减少23.31万元。“三公”经费均大幅减少的原因:一是年中网信办预算独立，单位人员减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.06万元，占比17.44%，公务用车购置及运行费10.12万元，占比57.66%，公务接待费4.37万元，占比24.9%，具体情况如下：

因公出国（境）费3.06万元，因公出国（境）团组数1个，共1人次；公务用车购置支出及购置数均为0，运行费支出10.12万元，公务用车账面保有量9台，其中：实际保有量3台，固定资产清理后6台正在走资产核销程序；公务接待费支出4.37万元，主要为接待国内外媒体及国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，共计接待批次27次，接待人次250人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我部高度重视绩效评价工作，根据长沙市财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）的有关要求，部机关根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，自评覆盖率达到了100%，自评结果较为理想。通过绩效自评，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

2018年，全市宣传思想文化战线坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全国全省宣传部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，以高质量、高效率发展为主题，以世界“媒体艺术之都”建设为牵引，切实加强了思想理论武装、意识形态管理、新闻舆论引导、文明城市创建、文化改革发展，以强烈的责任担当推动宣传思想文化工作全面发展繁荣，为开启全面建设现代化长沙新征程提供了思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出197.31万元，比年初预算数减少38.3万元，降低16.26%。主要原因是：年中网信办预算独立，单位人员减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额612.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出612.4万元。授予中小企业合同金额469.86元，占政府采购支出总额的76.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆（实际保有量3台，固定资产清理后6台正在走资产核销程序），均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市委宣传部

2019年9月27日