2019年度

中共长沙市委宣传部部门决算

目　　录

第一部分　中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

上述内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委宣传部本级。

第二部分　部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入17874.06万元，总支出17863.92万元。与2018年相比，收入增加350.79万元，增长2%，主要是因为机构改革，人员经费和项目经费转入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17874.06万元，全部为财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17863.92万元，其中：基本支出2363.98万元，占13.23%；项目支出15499.94万元，占86.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17874.06万元，与2018年相比，增加350.79万元，增长2%，主要是因为机构改革，人员经费和项目经费转入。

支出总计17863.92万元，与2018年相比，增加275.35万元，增长1.57%，主要是因为机构改革，人员和项目增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出17863.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加275.35万元，增长1.57%，主要是因为机构改革，人员和项目增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出17863.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4885.43万元，占27.35%；文化旅游体育与传媒支出12953.01万元，占72.51%；社会保障和就业支出1.55万元，占0.008%；卫生健康支出3万元，占0.016%；节能环保支出10万元，占0.06%；商业服务业等支出8万元，占0.045%；灾害防治及应急管理支出2.94万元，占0.016%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4686.6万元，支出决算数为17863.92万元，完成年初预算的381%，增加原因主要为年初预算只包含部门预算，而决算数包含了部分公共项目的资金，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加拨付了引进人才费用。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其它知识产权事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革从外单位划入项目经费。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1697.9万元，支出决算2378.82万元，完成年初预算的140.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员划入、人员经费增加。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2988.7万元，支出决算2433.7万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出通过指标拨付至区县或其他预算单位。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0，支出决算236.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项为公共项目支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为0，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项目为上级拨付的政府性基金财政拨款。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0，支出决算为1772.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项为公共项目支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0，支出决算为10509.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项为公共项目支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0，支出决算为428.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因为此项为公共项目支出。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因为市人社划入市直机关干部子女统筹医疗费。

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因为2018年度人口和计划生育综合治理优秀单位奖金。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因为2018年长沙市生态环境保护工作目标考核奖励。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因为2018年度服务业发展综合考核奖励资金和新增“四上”服务业单位奖。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因为2018年度安全生产目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2363.98万元，其中：人员经费2098.32万元，占基本支出的88.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费265.67万元，占基本支出的11.24%，主要包括办公费、印刷费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为127万元，支出决算为28.87万元，完成预算的22.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无人员出国（境）。与上年相比减少3.06万元，减少100%，减少的主要原因是无人员出国（境）。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为16.78万元，完成预算的27.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和管理公务接待；与上年相比增加12.41万元，增长283%，增长的主要原因是接待批次增多，全市接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为58万元，支出决算为12.09万元，完成预算的20.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务车运行维护支出，与上年相比增加1.97万元，增长19.47%，增长的主要原因是机构改革单位职能、人员增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.78万元，占58.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.09万元，占41.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.78万元，全年共接待来访团组57个、来宾1198人次，主要是接待外媒、央媒采访，中央、各地宣传部来长调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.09万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.09万元，主要是车辆维修费、过桥过路费、保险费及司机安全奖励费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，全部为项目支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我部高度重视绩效评价工作，根据长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）的有关要求，部机关根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，自评覆盖率达到了100%，自评结果较为理想。通过绩效自评，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

2019年，我部围绕年初确定的绩效目标，积极适应机构改革职能整合要求，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作，我们始终坚持围绕中心、服务大局，坚定不移贯彻中央、省委、市委关于新时代宣传思想工作的决策部署，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想文化工作不断强起来，为推动高质量发展、建设现代化长沙提供了强大的精神文化力量，基本上达到了年度绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出265.67万元，比年初预算数增加27.27万元，增长11.43%。主要原因是：机构改革人员划入，公用经费相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费17.09万元，主要用于召开市委中心组学习会议、全市意识形态会议、2019文产资金评审会、省会新闻界长沙通报会、文明创建迎检工作会议、全市宣传系统务虚会会议、全市宣传部长会议、记者节暨优秀新闻工作者表彰会议等，约1700人次，主要为会议租场、资料费、会议用餐等开支。

开支培训费99.43万元，主要用于开展十九届四中全会精神暨秘书培训班、宣传系统文明创建业务专题培训班、短视频与新媒体运营专题研修班、文化创意产业创新发展高级研修班内部报刊单位负责人培训、出版发行单位负责人培训等，约2000人次，主要为授课费、培训餐费、住宿费等开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额649.82万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出649.07万元。授予中小企业合同金额551.27万元，占政府采购支出总额的84.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，均为其他用车，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费。

第五部分　附　件

附件：中共长沙市委宣传部2019年度部门整体支出绩效自评报告