目录

第一部分 中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

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第一部分

中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

上述内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委宣传部本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为22,167.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,023.50万元，增长29.30%。主要原因是增加了文艺精品创作经费预算、追加了建党一百周年系列文化活动、党史学习教育专项、全国版权示范城市创建工作等经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,167.92万元，其中：财政拨款收入22,167.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22,167.92万元，其中：基本支出3,114.31万元，占14.05%；项目支出19,053.61万元，占85.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为22,167.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,023.50万元，增长29.30%。主要原因是文艺精品创作经费支出增加，新增了建党一百周年系列文化活动、党史学习教育专项、全国版权示范城市创建工作等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,167.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,023.50万元，增长29.30%。主要原因是文艺精品创作经费支出增加，新增了建党一百周年系列文化活动、党史学习教育专项、全国版权示范城市创建工作等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,167.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6523.52万元，占29.43%；科学技术（类）支出8.8万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出15617.06万元，占70.45%;社会保障和就业(类)支出0.54万元，占0.002%；节能环保（类）支出10万元，占0.045%；农林水（类）支出5万元，占0.023%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,840.90万元，支出决算为22,167.92万元，完成年初预算的324.05%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的财政决算工作经费。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了派驻纪检监察组日常办公经费。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项系公共项目资金，未纳入年初部门预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2020年度全市政法工作表彰奖励经费。

?????5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了子女医疗统筹费。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2766.9万元，支出决算3115.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的退休职工基本养老保险一次性补缴费用。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4074万元，支出决算为3361.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为部分支出通过指标拨付至区县或其他预算单位。

9. 一般公共服务支出（类） 网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的网络诚信大会城市形象宣传片拍摄费用。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的课题资助经费。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级追加的 2021年省社科基金项目经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为此项开支为公共项目，未纳入年初部门预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3761.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为项开支为公共项目，未纳入年初部门预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11205.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为项开支为公共项目，未纳入年初部门预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为项开支为公共项目，未纳入年初部门预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的2021年春节离退休干部慰问经费。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的长沙市生态环境保护工作目标考核奖励。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的“新时代乡村阅读季”活动经费。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加的2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,114.31万元。其中：人员经费2,858.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费255.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.00万元，支出决算为22.81万元，完成预算的21.52%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严守八项规定，厉行节约严格控制三公经费。其中:

因公出国（境）费年初预算为13.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是当年度无人员出国。与上年度持平。

公务接待费年初预算为38.00万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的24.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神，厉行节约，严控公务接待标准，与上年相比减少0.16万元，降低1.67%,减少的主要原因是当年度公务接待次数减少。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年度相持平。

公务用车运行维护费支出预算为55.00万元，支出决算为13.40万元，完成预算的24.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神，严控公务车运行维护支出，与上年相比减少3.31万元，降低20%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.40万元，完成预算的24.36%，占58.74%；公务接待费支出决算9.41万元，完成预算的24.76%，占41.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为9.41万元，全年共接待来访团组38个、来宾494人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定精神，厉行节约，严控公务接待标准。其中：外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出9.41万元，主要用于接待媒体采访、各地宣传部来长调研等。

3.公务用车购置及运行费支出决算为13.40万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定精神，严控公务车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，未更新公务用车。公务用车运行支出13.40万元。主要用于车辆维修、加油、过路过桥费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出255.68万元，比年初预算数增加9.52万元，增长3.87%。主要原因是：人员变动导致经费支出增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算25万元，支出决算22.40万元，全部为项目支出。主要用于召开党史学习教育工作会议、全市宣传文化系统工作务虚会、省会新闻界工作通报会、国际文化创意中心建设工作会议、十九届六中全会精神宣讲会议、新闻发布专项工作培训会议、文明创建工作会议等，人数2500余人，内容为会议租场、资料费、会议用餐等；2021年本部门培训费预算34万元，支出决算55.74万元（决算数大于预算数主要原因为年初部门预算未包含公共项目，而部分培训项目属于公共项目），全部为项目支出。主要用于开展宣传系统文明创建专题培训、宣传系统媒体经营管理与法制建设专题培训等，人数150余人，内容为培训住宿、培训餐费、授课费、租场费、资料费等。2021年本部门举办了“一带一路”青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术节活动，活动费用于2022年支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额587.93万元，其中：政府采购货物支出25.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出562.72万元。授予中小企业合同金额359.34万元，占政府采购支出总额的61.00%，其中：授予小微企业合同金额359.34万元，占政府采购支出总额的61.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.25%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对中共长沙市委宣传部本级开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出22167.92万元，无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，其中部门预算项目和公共预算项目全部纳入绩效评价范围，共涉及资金19053.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，部门预算重点项目包含对外宣传经费、全国版权示范城市工作经费、文明创建经费、全市学雷锋活动经费、未成年人思想道德建设经费、舆论引导经费、移风易俗工作经费、中心组学习、理论普及经费、新华社宣传专项等。

从评价情况来看，部门经费总体执行情况良好，管理机制体制不断完善，完成了2021年度设定的各项绩效目标。但是也存在一些不足，一是绩效目标年中执行监管待加强，二是政府采购预算准确性待提高。下一步改进措施：一是在年初设置绩效目标时要更加准确，更加细化，依据年度目标组织开展工作，做好绩效监督管理，二是强化政府采购预算管理，在可预计的范围内做到无预算不开支。

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第四部分

名词解释

一、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

四、宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五、文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

第五部分

附件