第一部分

中共长沙市委宣传部单位概况

一、?部门职责

上述内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市委宣传部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委宣传部单位本级。?

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,681.06万元。与上年相比，减少4,486.86万元，减少20.24%，主要是因为与2021年相比，2022年减少了2021年因工作需要追加的建党一百周年系列文化活动、党史学习教育专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,681.06万元，其中：财政拨款收入17,681.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,681.06万元，其中：基本支出3,064.75万元，占17.33%；项目支出14,616.31万元，占82.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,681.06万元，与上年相比，减少4,486.86万元，减少20.24%，主要是因为与2021年相比，2022年减少了2021年因工作需要追加的建党一百周年系列文化活动、党史学习教育专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,681.06万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,486.86万元，减少20.24%，主要是因为与2021年相比，2022年减少了2021年因工作需要追加的建党一百周年系列文化活动、党史学习教育专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,681.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,204.18万元，占35.09%；文化旅游体育和传媒（类）支出11,466.89万元，占64.85%；城乡社区支出5万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出4.99万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,219.25万元，支出决算数为17,681.06万元，完成年初预算的244.92%，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是纪检组部分办公经费统一从其他部门经费中开支。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中其他预算单位划拨了国安工作经费和春节离退休干部慰问经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中其他预算单位划拨了子女医疗统筹费。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2,626.65万元，支出决算3,064.75万元，完成预算数的116.68%，决算数大于年初预算数的主要原因新进人员导致基本支出增加。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4,589.6万元，支出决算3,137.36万元，完成预算数的68.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出通过指标拨付至区县或其他预算单位。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为公共项目支出，未纳入年初部门预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为全国版权示范城市工作经费调整经济分类时调整了支出功能分类科目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省里下达了2022年省扫黄打非有关补助经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算2,954.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为公共项目支出，未纳入年初部门预算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算7,623.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为公共项目支出，未纳入年初部门预算。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算385.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省里下达了2022年文化事业和文化产业资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算5万元，决算数大于年初数的主要原因是年中其他预算单位划拨了2021年度城市管理工作考核奖励经费。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.99万元，决算数大于年初数的主要原因是年中其他预算单位划拨了2021年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,064.75万元，其中：??人员经费2,810.85万元，占基本支出的91.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费253.90万元，占基本支出的8.28%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为32.42万元，完成预算的30.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度无人员出国，与上年持平。

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为3.79万元，完成预算的9.97%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待较少，与上年相比减少5.62万元，减少59.72%,减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出，厉行节约。与上年相比增加17.98万元，增长的主要原因是2022年度一台公务用车已达报废年限无法满足工作需要，购置了一台新车。

公务用车运行维护费支出预算为37万元，支出决算为10.65万元，完成预算的28.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神，严控公务车运行维护支出，与上年相比减少2.75万元，减少20.53%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.79万元，占11.68%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.63万元，占88.32%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为3.79万元，全年共接待来访团组38个、来宾494人次，主要是媒体采访、各地宣传部来长调研发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.63万元，其中：公务用车购置费17.98万元，市委宣传部本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.65万元，主要是车辆维修、加油、过路过桥费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。?

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。?

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出253.90万元，比年初预算数251.31万元增加2.59万元，增长1.03%。主要原因是2022年度有新进人员。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费24.56万元，主要用于召开省党代会宣讲报告会议，人数300人，内容为省党代会精神宣讲；召开党史学习教育会议，人数130人，内容为党史专题学习；召开全国文明典范城市创建试点综合测试工作调度会议，人数42人，内容为全国文明典范城市工作调度；召开党史学教中央第四指导组来长调研指导座谈会，人数45人，内容为调研指导长沙党史学教有关工作；召开省会新闻界工作通报会，人数70人，内容为通报省会新闻界有关工作并座谈；召开全市宣传部长座谈会，人数66人，内容为全市宣传部长交流宣传思想文化工作总结；召开学习贯彻党的二十大宣讲会议，人数100人，内容为宣讲党的二十大精神；召开足彩app哪个是正规的治国理政第四卷学习座谈会，人数45人，内容为交流足彩app哪个是正规的治国理政第四卷学习心得等。

2022年本部门开支培训费8.70万元，用于开展“扫黄打非”业务培训，人数48人，内容为“扫黄打非”业务培训；全市文明村镇创建专题培训，人数100人，内容为文明村镇创建专题业务培训；“强省会兴文化”长沙市文创企业系列培训，人数263人，内容为文创企业业务培训；国检材料申报集中培训，人数220人，内容为迎检材料申报集中培训。

2022年本部门开支论坛费用48.64万元，主要是用于2021年“一带一路”青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术节活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额723.39万元，其中：政府采购货物支出49.58?万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出673.81万元。授予中小企业合同金额723.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.67万元，占政府采购支出总额的67.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况?

2022年，市委宣传部在市委的坚强领导和省委宣传部的精心指导下，全市宣传思想文化战线坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主业、服务大局，推动宣传思想工作取得新进展新成效，深入实施强省会战略，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，努力实现全市文化事业健康持续发展，为建设现代新长沙提供了坚强思想保证和强大精神力量。

1.运行成本分析。我部整体预算执行良好，经费开支厉行节约，支出总额控制在预算总额以内，严格控制办公费、会议费、培训费等一般性支出，降低机关运行成本。“三公”经费严格落实八项规定，决算数低于预算数，且低于上年决算数。

2.管理效率分析。学习型机关建设扎实推进。组建长沙宣传系统学习研究小组，催生了《岳麓书院是实事求是思想路线的重要策源地》等高质量研究成果，组织开展部务会理论中心组学习20次，开展各种形式学习教育40余场次。廉政建设抓严抓实。深入开展清廉机关建设，强化教育引导，严明纪律规矩，形成派驻纪检监察组、机关纪委共同监督的工作机制，组织“纪律就在身边、教训就在眼前”等警示教育，员干部纪律规矩意识不断强化。财政资金使用管理规范，严格内控管理，规范财务管理流程，遵循财政资金“花钱必问效、无效必问责”的原则，加强项目支出绩效目标监控，确保财政资金发挥最大效益。

3.履职效能分析。好人模范群星璀璨，长沙市雷锋学校获评全国学雷锋活动示范点，彭友良获评全国岗位学雷锋标兵，7个先进典型获评全国“四个100”，7个先进典型获评全国“四个100”；大力选树推评身边好人，4人获评“中国好人”，1人获评全国“新时代好少年”。打造特色课堂，组织开展党代表宣讲、“百名记者走基层”采访宣讲等特色宣讲活动，开发党的二十大精神宣讲微课程100多个，创作推出的快板节目《新时代新征程》等文艺宣讲作品备受好评，推动党的二十大精神生动深入，入脑入心。成功举办第29届长沙图书交易会和2022年中部（长沙）印刷产业博览会，2个书店获评首届全国最美实体书店。3家企业获评全国版权示范企业，长沙市版权服务平台全年版权交易额达到12.17亿，是2021年的48倍。2家企业入选“全国文化企业30强”，长沙在国家文化出口基地综合评价中排名第二。组织创作7部重点文艺精品，其中《岳麓书院》《天下同心》作为唯一市州文艺项目入选湖南省重点文艺项目。不断完善乡镇、街道文化站所的数字图书馆、数字文化馆建设，高标准完成100个标准化村（社区）综合文化服务中心、20个文旅融合示范点、55个乡村图书室建设任务，打通文化惠民“最后一公里”。

4.社会效应分析。开展迎接学习贯彻党的二十大、建团百年、全市自建房安全整治、首届湖南省旅发大会等重大主题社会宣传110余次，举办新冠肺炎疫情防控等新闻发布会55场，起到了凝心聚力、浓厚氛围、展示形象的良好效果。举办欢乐潇湘·品质长沙群众展演、“长沙之夜”系列露天文艺演出、湘江国际音乐艺术季、“喜迎党的二十大?奋进新征程”百万市民合唱大赛、长沙戏曲进校园等活动，全年开展“送戏下乡”惠民演出1286场，农村公益电影放映17129场。探索送戏下乡新模式，“长沙花鼓戏”在线直播29场，累计观看人次2115.5万，创下全国院团在抖音首播最高数据记录，传统戏曲火速“出圈”，彰显传统戏曲的强大生命力，为文化惠民创新了路径。

5.可持续发展分析。长沙“以高质量城市发展夯实幸福底座、以高水平改革开放拓展幸福空间、以高品质人民生活丰富幸福内涵、以高效能社会治理增添幸福成色”的做法，连续15年摘得“中国最具幸福感城市”桂冠，所辖3县市加入长沙幸福“城市群”，构建起“1+3”最具幸福感城市新矩阵。长沙入选国家首批对外话语创新支撑平台，获评“海外社交亲和力领军城市”“2022年度活力城市”。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效自评工作还有待提升。根据绩效自评情况来看，部分项目单位对绩效自评工作认识不够到位，报送的佐证资料不完整，导致项目自评工作不够深入。

2.资产配置预算编制的精准度有待提高。受人员变动、资产老旧无法使用及工作需要等不确定因素，年中需调整资产配置预算，导致实际预算执行与年初预算存在些微差异。

第四部分

名词解释

一、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

四、宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五、文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。