湖南湘江新区规划档案中心2022年部门预算

目录

第一部分??规划档案中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??规划档案中心2022年度部门预算表

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年政府性基金支出表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022年政府经济科目支出表

十、2022年部门经济科目支出表

十一、2022年项目支出绩效目标表

十二、2022年整体支出绩效目标表

第三部分??规划档案中心2022年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2022年一般公共预算当年拨款情况总体说明

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、2022年“三公”经费情况说明

五、2022年政府性基金预算支出情况说明

六、2022年收支预算情况的总体说明

七、2022年收入预算情况说明

八、2022年支出预算情况说明

九、2022年政府经济科目支出情况说明

十、2022年部门经济科目支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??规划档案中心概况

一、职能职责。

2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。

二、机构设置。

规划档案中心包括正主任一名，副主任两名，工作人员3名。

规划档案中心2022年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有规划档案中心。

第二部分??规划档案中心2022年度部门预算表

（公开表格附后）

第三部分??规划档案中心2022年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

规划档案中心2022年财政拨款收支总预算为642万元，收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出642万元。2022年财政拨款收支总预算较2021年增加了222万元，主要原因展示馆提质改造增加支出。

二、2022年一般公共预算拨款支出预算

规划档案中心2022年一般公共预算当年拨款为一般公共服务（类）支出642万元，具体使用情况：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为366万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为276万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为366万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为276万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：展示馆运营专项费用200万元，主要用于展示馆日常运营的物业管理、水电气等方面的费用；规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目50万元；档案管理专项经费20万元，主要用于档案管理建设、管理等方面的费用；展示馆内容更新及临展活动费用及中心文化阵地建设费用6万元。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

规划档案中心2022年一般公共预算基本支出366万元，其中：

人员经费334万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年“三公”经费情况说明

规划档案中心2022年“三公”经费预算为3万元，全部为公务接待费，与上年“三公”经费预算一致。

五、2022年政府性基金预算支出情况说明

规划档案中心2022年没有政府性基金预算拨款支出。

六、2022年收支预算情况的总体说明

规划档案中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。规划档案中心2022年收支总预算974.38万元?(其中：上年结转332.38万元，一般公共预算当年拨款642万元)。2022年收支总预算较2021年增加222万元，增幅29.5%。主要是用于展示馆提质改造。

七、2022年收入预算情况说明

规划档案中心2022年收入预算642万元为一般公共预算拨款收入。

八、2022年支出预算情况说明

规划档案中心2022年支出预算642万元，其中：基本支出366万元，占57%；项目支出276万元，占43%。

九、2022年政府经济科目支出情况说明

规划档案中心2022年政府经济科目支出642万元，其中：

工资福利支出334万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出308万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、2022年部门经济科目支出情况说明

规划档案中心2022年部门经济科目支出642万元，其中：

工资福利支出334万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出308万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年规划档案中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款32万元，比上年预算增加10万元，主要是人员增加导致的日常公用经费增加。

2.政府采购预算。

2022年政府采购预算总额222万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算220万元。

3.政府性基金预算支出情况的说明。

由于单位部门预算中的收入来源为一般公共预算资金，与政府性基金无关，故政府性基金预算支出表内容为空。

4.国有资产占有情况说明。

截止至2021年12月31日，固定资产金额为7031.03万元，主要为房屋6216.53万元，办公设备、家俱等其他固定资产814.5万元。

5、绩效目标设置情况。

2022年规划档案中心整体支出绩效目标642万元，其中：基本支出366万元，项目支出276万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款642万元。

2022年规划档案中心项目支出绩效目标276万元，涉及项目4个，其中：展示馆运营专项费用200万元，展示馆内容更新、临展活动及中心文化及阵地建设经费6万元，档案管理专项经费20万元，规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目50万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款276万元。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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