2022年湖南湘江新区管理委员会部门预算（汇总）公开说明

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目录

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第一部分2022年湖南湘江新区管理委员会(汇总)部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、2022年一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分相关附件2022年湖南湘江新区管委会(汇总)部门预算公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出预算表

表七:政府性基金预算支出表

表八:一般公共预算“三公”经费预算表

表九:政府经济科目支出表

表十:部门经济科目支出表

表十一:项目支出绩效目标表

表十二:整体支出绩效目标表

表十三:国有资本经营预算支出表

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第一部分2022年湖南湘江新区管理委员会(汇总)部门预算说明

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一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委、市政府及湖南湘江新区建设协调领导小组关于湖南湘江新区建设的决策部署。

2.研究拟订湖南湘江新区国民经济发展规划、城乡建设规划、重大专项规划、“三区一高地”(高端制造研发转化基地和创新创业产业集聚区、产城融合城乡一体化的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放新高地)的有关政策和方案并组织实施。

3.负责拟订湖南湘江新区产业发展政策并组织实施,统一规划产业布局和项目准入,策划和实施重大项目的招商引资。

4.负责湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

5.负责湖南湘江新区审计、统计、财政、招商引资、投融资及国有资产管理。

6.统筹管理湖南湘江新区项目建设、安全生产、生态文明建设、环境整治和资源保护,协调湖南湘江新区社会事务。

7.负责湖南湘江新区党工委、管委会的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

8.承担省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

湖南湘江新区管委会内设党政综合部、经济发展局(安全生产监督管理局)、产业促进局、财政局(金融办)、国土规划局、住建环保局、纪工委(监察室);下属事业单位3个,分别为土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心。

二、部门预算单位构成

管委会2022年部门预算包括4个单位,分别是管委会机关、土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心。

管委会只有部门本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有管委会部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

管委会所有部门2022年部门预算均没有涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算全部为一般公共预算拨款支出预算。收入均为纳入财政一般公共预算收入;支出包括为保障各部门基本运行的经费,也包括为履行部门职责开展工作所需的专项经费。

(一)收入预算：2022年收入预算数为21,170万元,全部为一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入。其中:行政运行经费预算12,351万元,较上年增加370万元,增加3.09%，主要原因是在编人数增加及人员工资福利的正常晋级、公积金调标引起的人员经费增长;一般行政管理事务预算8,819万元。较上年减少360万元,减少3.92%，主要原因是节约财政资金,减少项目开支。

(二)支出预算：2022年支出预算数为21,170万元,较去年增加10万元,其中:行政运行经费预算12,351万元,比上年增加370万元,增加3.09%，主要是在编人数增加及人员工资福利的正常晋级、公积金调标引起的人员经费增长;一般行政管理事务预算8,819万元,比上年减少360万元,减少3.92%，主要原因是节约财政资金,减少项目开支。

五、2022年一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入为21,170万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为12,351万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为8,819万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,全部为一般行政管理事务(政府办公厅室及相关机构事务)支出,其中:管委会党政综合部3,784万元,主要用于管委会领导对外联络、协调交流合作、管委会政策出台前的调研、考察、网络维护等;产业促进局825万,主要用于招商引资、产业发展专项经费等;经济发展局726万元,主要用于改革发展、投资管理、安全生产等;财政局484万元,主要用于财政综合业务一体化信息系统建设、财政资金绩效评价、行政事业单位国有资产管理等;国土规划局1,043万元,主要用于行政审批改革研究、行政审批服务项目、土地评估服务项目、建设工程规划审批技术审查等;住建环保局1,173万元,主要用于环境保护与治理、行政审批技术服务经费、建设项目管理专项检查、建设工程质量检测服务、新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目等;纪工委210万元,主要用于党费廉政宣传教育、纪检干部培训经费、巡察专项经费等;土储中心20万元,主要用于土地储备计划编制;政务服务中心278万元,主要用于知识产权专项工作、12345政务热线及企业满意度调查、企业开办服务等;规划档案中心276万元,主要用于档案管理、展览馆运营等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年管委会的机关运行经费当年一般公共预算拨款1,033万元,实际减少135万元,下降11.56%。主要是坚持厉行节约,压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算

2022年管委会(汇总)部门预算中“三公”经费预算数为224万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务用车购置及运行费116万元(全部为公务用车运行费),公务接待费58万元。

2022年“三公”经费预算总额与2021年预算数持平，主要原因厉行节约。

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算总额17,581万元,其中:政府采购货物类预算138万元、政府采购服务类预算17,443万元。

(四)预算绩效管理情况

2022年管委会整体支出绩效目标21,170万元,其中:基本支出12,351万元,项目支出8,819万元。

2022年管委会项目支出绩效目标8,819万元,全部实行项目支出绩效目标管理,因项目较多,在预算公开项目绩效目标表格中仅填列14个重点项目绩效目标。

（五）国有资产占有情况说明

2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：领导干部用车2辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他业务用车3辆，其他用车主要是储备地踏勘、管护和耕地指标工作对接（市区外）；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分相关附件2022年湖南湘江新区管委会(汇总)部门预算公开表

(公开表格附后)

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