目? 录

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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第一部分????单位概况

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一、部门职责

根据长沙市机构编制委员会《关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发[2016]21号）文件，主要职责为：

（一）负责湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施。

（二）负责新区管委会项目建设类行政审批事项的受理、制证、盖章、出窗等业务办理。

（三）负责办理新区行政效能投诉有关事项。

（四）负责协调新区管委会审批立项或备案的国土、规划、建设等领域的行政执法工作。

（五）负责管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据长沙市机构编制委员会《关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发[2016]21号）文件，我中心为湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制23名，4个正科级内设机构，分别为：综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科。

（二）决算单位构成。我中心无下级单位，因此本单位

2021年部门决算汇总公开只包含我单位本级。

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第二部分???部门决算表

(见附表)

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第三部分????2021年度部门决算情况说明

? 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入1234.96万元，总支出1234.96万元，与上年度相比，减少26.99万元，降低2.14%，与上年度整体持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1234.96万元，其中：财政拨款收入1234.47万元，占99.96%；其他收入0.49万元，主要为国库集中支付改革前结余的库存现金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1234.96万元，其中：基本支出971.47万元，占78.66%；项目支出263.49万元，占21.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心2021年度财政拨款收入支出1234.47万元，与上年度基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1234.47万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少28.36万元，减少2.25%，与上年度基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1234.47元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1234.47万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出预算调整数为1234.47万元，支出决算数为1234.47万元，完成预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算调整数为1234.47万元，支出决算为1234.47元，完成预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算调整数为263.49万元，支出决算为263.49元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出970.98万元，其中：人员经费875.32万元，占基本支出的90.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；公用经费95.66万元，占基本支出的9.85%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13元，支出决算为2.23万元，完成预算的17.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.8%。与上年相比增加0.14万元，主要原因是2021年发生了一笔公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.09万元，完成预算的26.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，压减一般性支出，与上年相比减少0.9万元，减少30.1%。较上年度减少的主要原因一是根据要求，压减一般性支出；二是因公车改革，减少公务车辆一台，减少公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费，支出决算2.09万元，占93.72%，公务接待费支出决算0.14万元，占6.28%。公务用车运行维护费，主要是车辆加油、维修保养等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务接待费主要是发生了1笔公务接待，共接待10人次，为接待湘潭市行政审批局一行来我中心学习。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我中心无政府性基金收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出95.66万元，占年初日常公用经费预算的99.64%。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.74万元（其中：一般财政拨款支出培训费1.58万元，以前国库结余现金中支出培训费0.16万元），培训费主要用于：

1.开展工程建设审批系统业务培训，支出场地费和授课费共计0.81万元，约100余人；

2.参加纪工委专项业务培训0.22万元，1人；

3.在编干部网络培训费用0.71万元，23人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额185.59万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购服务支出184.47万元。授予中小企业合同金额173.84万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额142.96万元，占政府采购支出总额的77.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为业务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我中心按照财政部、湖南省、长沙市及新区管委会关于预算绩效管理工作的相关文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，编制部门预算时一同申报预算绩效目标，年末积极开展预算绩效自评，主动配合中介机构开展部门整体支出重点绩效评价工作。2021年度预算绩效情况详见“第五部分-附件”。

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第四部分???名词解释

? 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分????附? 件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南湘江新区管理委员会财政局（金融办）关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2022〕5号）等文件精神，受湖南湘江新区财政局委托，我所组建绩效评价工作组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2022年8月至9月，对湖南湘江新区政务服务中心（以下简称“新区政务中心”）2021年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从新区政务中心的机构设置、人员情况、主要职能、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

新区政务中心系湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类事业单位，内设综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科4个科室。

2.人员情况

根据长沙市机构编制委员会《关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发〔2016〕21号），核定新区政务中心全额拨款事业编制23人，截至2021年12月31日，新区政务中心实际在岗人员28名，其中：编内在岗人员14名、聘用人员9名、劳务派遣人员5名。

3.评价范围

本次绩效评价的范围包括部门基本支出预算及部门项目支出预算共1,383.06万元，其中：基本支出预算1,111.00万元，项目支出预算272.06万元

（二）部门管理制度及执行情况

新区政务服务中心的内部管理参照管委会统一制定的管理制度进行。此外，制订了《湖南湘江新区政务服务中心财务管理办法（试行）》《政务服务中心财务报账流程（试行）》及《政务服务中心政府采购项目工作规程（试行）》等管理制度以规范部门财务管理及相关业务活动。

新区政务服务中心按照单位相关制度开展部门业务活动，制度执行基本到位。

（三）部门预算资金安排、管理、使用情况

新区政务中心2021年部门整体支出年初预算总额1,392.00万元（其中：基本支出预算1,111.00万元，项目支出预算281.00万元）；年中调减8.94万元（其中：项目间预算调整9.58万元，项目支出预算调减8.94万元），调整后部门预算支出总额1,383.06万元（其中：基本支出预算1,111.00万元，项目支出预算272.06万元）。

新区政务中心2021年实际支出1,234.96万元（其中：基本支出971.47万元，项目支出263.49万元）。

1.基本支出

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行、办公设备购置费等日常公用经费。?

2021年新区政务中心基本支出年初预算1,111.00万元（包括人员经费1015.00万元，日常公用经费96万元）。

2021年一般公共预算财政拨款实际发生基本支出970.98万元，其中：人员经费875.32万元，日常公用经费95.66万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

（1）2021年“三公经费”支出情况

金额单位：万元

从上表分析，2021年三公经费年初预算支出13.00万元，决算支出2.23万元，较预算结余10.77万元，三公经费总额及分项均控制在预算范围内。

（2）与上年度比较“三公经费”控制情况

金额单位：万元

3.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。

（1）项目资金实际使用情况

2021年新区政务中心项目支出年初预算281.00万元，年中调减8.94万元，调整后项目支出预算总额为272.06万元。

2021年项目支出实际支出263.49万元，主要用于新区卫片执法购买技术服务、知识产权专项工作、办公用房运行维护、12345政务热线及企业满意度调查及信息公开服务、安全生产检查。预算执行率96.85%，具体情况如下：

（2）项目资金管理情况

政务服务中心为加强财务管理、规范项目资金使用，对新区《财务管理制度》和《财务报账管理制度》进行完善整合，制定并出台《湖南湘江新区政务服务中心财务管理办法（试行）》，对预算管理、审批权限、资金管理等方面做出了详细规定，明确管理岗位职责，优化财务管理工作。新区土储中心部门项目资金按项目对专项资金进行单独核算。

二、 部门绩效目标

（一）部门职能、职责

新区政务中心主要负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施；负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项；负责办理新区行政效能投诉有关事项；负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。

（二）部门整体支出绩效目标

根据新区政务服务中心2021年重点工作计划，绩效目标如下：

1.完成月度卫片12批次，季度卫片4批次，年度卫片1批次；100%通过省市级审核；完成2021年度省部级下发的全部卫片图斑。

2.每周提供会务服务1次以上；每天不定期巡逻2次以上；每季度物业服务评价等级为“良”及以上；保证办公场所运转顺畅，不出差错。

3.“12345”热线工作满意度达在95%以上，完成两次以上热线话务培训工作，12次通报，4次企业问卷调查，4次热线工作台账。每月进行数据统计，数据完整清晰，协助形成12次通报。考核监督高效有力，每季度完成一次上门跟进新区所有在建项目报批报建情况，制作问卷调查表，收集企业问题，详细记录形成台账。

4.更新知识产权数据2万条以上；推动湖南省知识产权交易中心、湘江新区知识产权运营平台等载体（平台）为新区企业解决知识产权质押融资贷款额500万元，引进知识产权10项以上；受理新区调解案件不少于50件；为新区企业引进的发明专利占引进知识产权总量的50%以上；服务新区重点产业2个以上。对5家以上企业进行一对一知识产权培育指导。

5.完成月度安全检查12次，季度安全检查4次，年度安全检查1次；100%通过上级安全督查。

三、部门产出成果及效益情况分析?

（一）评价结论

新区政务中心认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好的完成了2021年度各项工作目标。但仍然存在预算编制欠科学、个别绩效目标未量化、支出支付进度较慢等问题。绩效评价工作组按照部门整体支出绩效评价指标对2021年新区政务中心的部门整体支出情况进行综合评价，得分96分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.突出提效率，政务服务有广度

一是积极筹设企业开办专窗。做到闻令而动、政令畅通，认真贯彻落实管委会主要领导要求，拓展大厅服务功能，与岳麓区和市直部门对接，拟定了《关于新区设立“企业开办”专窗工作方案》，为新区重大招商引资企业提供企业设立、变更、纳税等业务办理和人社、公积金对接协调等服务形成了推进计划。二是纵深推进“互联网+政务服务”。打通跨部门信息孤岛，对接省市工改系统、“互联网+政务服务”一体化平台、住建云等相关业务平台，解决政务服务平台不互通、数据不共享、线上线下联通不畅等问题，实现审批整体联动、部门协同、一网办理、效率更高，新区审批业务网上可办率达到100%，今年网上业务受理5976宗，办结率达到91.68%。积极对标北上广深，探索推进“智能化审批”改革，形成新区行动方案，将推动新区行政审批效率再展新优势。三是始终高效服务项目建设。精细审批服务，综合窗口共办理审批案卷6107件，提前办结率达51.6%。组织编制了新区办事指南和企业报建指南等4个指南，线上线下全面公开“我要投资、我要投标、我要办事”全要素，打造了公开、高效、透明的阳光政务；为1100余名企业办事人员举办了4场业务培训，为31个重点项目组织了5场座谈会，协调解决了数十个难点问题；精心为华润桐梓坡城市更新、泰康人寿、前海人寿以及“全市五十慢”等新区重点项目精准定制服务套餐，专人全程“帮代办”服务，协调解决了一批影响进度的问题，极大地促进了项目建设，提升了企业满意度。

2.突出守底线，项目监管有尺度

一是专业检查保安全。以《建筑施工安全生产专项整治三年行动实施方案》为指导，强化安全风险排查，领导定期带队开展检查，14次邀请第三方安全机构联动检查20个项目，排查安全隐患200余处；联合市住建执法局、新区住建环保局先后3次对建发电建江山悦等18个项目就建筑领域违法发包、分转包等行为开展“打非治违”行动，增强了监管实效，中心监管的建设项目全年未发生一起安全生产事故。二是审监联动遏违建。牵头起草了《新区建设项目“审监联动”工作机制》，明确了沟通协调与信息互通、协同监管、联合立案处罚、预防与警示宣传四项工作机制等内容，实施后将有效预防和遏制“未批先建”行为的发生。加大监管查处力度，共下达《限期改正告知书》72份、《停止违法行为告知书》78 份，约谈项目63个，移送查处无证施工项目3个，确保了项目建设安全可控。三是包容审慎促建设。抓好卫片图斑核查和违法用地处置工作，共完成图斑核查732宗、外业核查125宗，督促13宗违法用地全部整改到位；完成150宗项目土地利用动态开、竣工巡查和11宗闲置土地处置任务，促进项目土地开发。在全市2021年真抓实干督查激励考核中，新区违法用地和闲置土地处置排名全市第一。

3.突出促创新，知识产权服务有准度

一是“专项体检+成果转化”促提质。聚焦企业知识产权获权慢、维权难、运用低等瓶颈，上门为中车智驭等23家企业开展“一对一”专项指导活动，出具知识产权体检报告6份；新区运营平台深入走访企业300余家，共签订50项专利技术转让协议；将知识产权质押贷款纳入新区风险补偿范围，助力企业融资。二是“协同保护+数据服务”强保障。依托新区综合服务窗口和知识产权调解中心，共办理知识产权保护等咨询事项278件，累计调解成功新区案件54件；举办“专利的挖掘与布局、专利快速审查实务”“企业商标保护”2场实务培训；对五个园区开展专利数据分析工作，形成分析简报3份，为新区企业发展提供参考。三是“省级中心+行业站点”优平台。大力协调省市知识产权局，成功获批省知识产权综合服务湘江新区分中心和长沙知识产权保护中心的智能网联汽车产业工作站，获得省局专项扶持建设资金。选址湘江科创基地落地建设分中心，对接聚合省级知识产权创造、保护、运用等各类资源，为创新企业、权利人提供快捷高效优质的“一站式”综合服务，推动园区经济创新发展。

4.突出解难题，热线办理有温度

一是群众满意。坚持为群众办实事，完善督办提醒、100%工单回访等热线工作机制，建立了热点舆情、疑难工单台账，定期收集分析问题，及时组织各部门（单位）解决，并多形式回访（上门回访45次，电话回访4826次）。共签收办理热线工单1万余件，年均满意率达98.6%，办理均排名全市前列；共受理368份信息公开申请，做到规范公开、准时送达。二是上级肯定。针对热线疑难问题，建立了疑难工单销号机制，共办理了2700余条规划设计、房屋质量安全、市政设施建设等领域疑难工单，督促中国结桥桥面破损等一批疑难问题加快解决。疑难工单销号机制在9月市长办公会上获领导肯定，涉及梅溪欣利左岸小区解决情况获11月市政务热线通报表扬。三是机制顺畅。召开了3次热线培训交流会议和1次政府信息公开座谈会，压实热线办理和信息公开工作职责，规范办理流程，提升各部门（单位）热线工作人员业务水平，切实提高热线工单办理和信息公开质效，推进群众疑难愁盼问题有效解决。

四、存在的主要问题

预算执行序时管理不到位。二、三季度末支付序时进度较慢。二季度末支付序时进度为42.76%，低于财政设定绩效评价指标设定的50%；三季度末支付序时进度为68.06%，低于财政绩效评价指标设定的80%。

五、相关建议

建议细化预算管理，提高资金合理使用效率。细化预算执行管理，跟踪监测每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，进一步提高预算执行的均衡性和有效性，避免资金闲置，提高财政资金使用效益，确保项目任务保质保量完成。

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