湖南湘江新区管理委员会（汇总）2021年度部门决算

目　　录?

第一部分　湖南湘江新区管理委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　湖南湘江新区管理委员会（汇总）概况

???一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委、市政府及湖南湘江新区建设协调领导小组关于湖南湘江新区建设的决策部署。

（二）研究拟订湖南湘江新区国民经济发展规划、城乡建设规划、重大专项规划、“三区一高地”（高端制造研发转化基地和创新创业产业集聚区、产城融合城乡一体化的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放新高地）的有关政策和方案并组织实施。

（三）负责拟订湖南湘江新区产业发展政策并组织实施，统一规划产业布局和项目准入，策划和实施重大项目的招商引资。

（四）负责湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

（五）负责湖南湘江新区审计、统计、财政、招商引资、投融资及国有资产管理。

（六）统筹管理湖南湘江新区项目建设、安全生产、生态文明建设、环境整治和资源保护，协调湖南湘江新区社会事务。

（七）负责湖南湘江新区党工委、管委会的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

（八）承担省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南湘江新区管理委员会内设机构包括：党政综合部、经济发展局、财政局、国土规划局、住建环保局、产业促进局、纪工委；下属事业单位3个，分别为土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心。

（二）决算单位构成。

湖南湘江新区2021年部门决算汇总公开单位构成包括：管委会机关、土地储备中心、政务服务中心以及规划档案中心。

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第二部分　部门决算表

（详见附表）

第三部分? 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入18,757.57万元，总支出18,757.57万元。与2020年相比，减少5,859.17万元，下降23.8%，主要是因为落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,757.57万元，其中财政拨款收入15,757.08，占比99.99%，其他收入0.49万元，占0.01%，主要为国库集中支付改革前结余的库存现金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,757.57万元，其中：基本支出10,166.66万元，占54.2%；项目支出8,590.91万元，占45.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18,757.08万元、支出总计18,757.08万元，与2020年相比，减少5,859.66万元，下降23.8%，主要是因为落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18,757.08万元，与2020年相比，财政拨款支出减少5,389万元，下降22.32%，主要是新区持续优化支出结构，进一步压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18,757.08万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占比100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为21,160万元，支出决算数为18,757.08万元，完成年初预算的88.64 %，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11,981万元，支出决算为10,166.17万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于年初预算数的主要原因新区持续优化支出结构，进一步压减一般性支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9,179万元，支出决算为8,590.91万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是新区持续优化支出结构，进一步压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10,166.17万元，其中：人员经费9,236.03万元，占基本支出的90.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费930.13万元，占基本支出的9.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为224万元，支出决算为78.8万元，完成预算的35.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为50万元，支出决算为0万元，与上年相比减少8.87万元，下降100%。决算数小于年初预算数、比上年决算数减少的主要原因是受全球新冠肺炎疫情蔓延的影响，取消了出国（境）计划。

公务接待费支出预算为58万元，支出决算为15.17万元，完成预算的26.16%；与上年相比减少4.77万元，下降23.92%。决算数小于年初预算数、比上年决算数减少的主要原因是厉行节约，严格控制和管理公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为116万元，支出决算为63.63万元，完成预算的54.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是重视公务车辆管理，严控公务用车购置费及运行维护费，降低能耗水平及维护成本，其中：公务用车运行维护费支出预算为98万元，支出决算为27.67万元，完成预算的28.23%，与上年相比减少8.05万元，减少22.54%，决算数小于年初预算数，且较上年决算数减少的原因是重视公务用车管理，降低能耗水平及维护成本；公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为35.96万元，完成预算的199.78%，与上年相比增加17.98万元，增长100%，决算数大于年初预算数，且较上年决算数增加的原因是单位职能和人员增加，根据2021年10月长沙市机关事务管理局《关于重新核定公车编制的通知》及公车管理规定，重新核定管委会公车编制（新增一台接待调研车）。经批准，管委会分别采购两台公务车用作正厅级领导定向保障车和接待调研车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.17万元，占19.25%，公务用车购置费及运行维护费支出决算63.63万元，占80.75%。未发生因公出国（境）费支出，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为15.17万元，主要用于单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，全年共接待来访团组83个、来宾约953人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为63.63万元，其中：公务用车购置费35.96万元；公务用车运行维护费27.67万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出930.13万元，比年初预算数减少102.87万元，下降9.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约的要求，压减一般性支出。与上年决算数相比增加176.33万元，增加23.39%，增加的主要原因：一是2020年部分费用结算日期延后至2021年，2021年实际承担费用较高，如印刷费、车辆租车费等；二是因工作需要，2021年设备购置费用增加，如新购两辆公务车等。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.96万元，主要用于召开2020年度总结大会暨新区廉政建设和反腐工作会议、传达十九届六中全会精神大会、参加三定工作会议等，人数约647人，开支内容为场租费、设备使用费、资料费等。

2021年开支培训费126.54万元，主要用于：举办企业财务人员专业能力研修班、国土空间规划建设专题研修班、实施“三高四新”战略专题研修班，人数64人，开支内容为师资费、场地费、资料费、住宿费、伙食费共54.16万元；开展新区党务干部培训，人数约106人，开支内容为交通费、住宿费、餐费、师资费、资料费、场租费共30.6万元；开展青年干部训练营培训，人数27人，开支内容为培训费、师资费共14.77万元；开展纪检干部业务能力培训，人数约20人，开支内容为住宿费、伙食费、师资费、场租费共6.45万元；开展综合条线业务培训，人数161人，开支内容为资料费、师资费共2.87万元；开展新区统计业务培训，人数约60人，开支内容为餐费、资料费、师资费共2.78万元；开展督查业务培训，人数约143人，开支内容为资料费、师资费共2.13万元；各部门开展法制培训、信息公开培训、疫情防护培训、宣传培训、保密教育培训、十四五”规划解读、七一重要讲话精神宣讲报告、新区公文建议提案工作及国产电脑业务培训、网络舆情预防及应对培训等，人数约376人，开支内容主要为师资费、资料费、租车费共2.16万元；事业单位工作人员培训，人数36人，开支内容为教学费共1.37万元；赴外地开展党性教育培训，人数约15人，开支内容为交通费共0.77万元；其他零星培训，人数8人，开支内容为交通费、伙食费。

2021年本部门未开展各项赛事、节庆、晚会等活动。

2021年开支的会议费、培训费、论坛活动费均遵循“年初有预算、事前有报批”的原则，每次活动均有详细的活动计划，有合理的资金安排，有严格的审批环节。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7,774.30万元，其中：政府采购货物支出51.88万元、政府采购服务支出7,722.42万元。授予中小企业合同金额253.32万元，占政府采购支出总额的0.03%，授予小微企业合同222.44万元，占政府采购支出总额的0.029%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：领导干部用车2辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他业务用车3辆，其他用车主要是储备地踏勘、管护和耕地指标工作对接（市区外）；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，新区管委会根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《<长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法（试行）>的通知》（长财办〔2019〕24号）等文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，印发了《湖南湘江新区管理委员会财政局（金融办）关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2022〕5号），积极开展预算绩效管理工作，并取得了较好成效。

根据预算绩效管理要求，新区管委会组织对2021年度一般公共预算中管委会各部门专项支出和财政项目支出开展绩效自评。其中，部门专项支出10个，评价资金5.70亿元；项目支出76个，评价资金109.10亿元；累计评价项目86个，累计评价资金114.80亿元。

新区管委会共组织对10个部门专项支出和76个项目支出开展了重点绩效评价，评价资金114.80亿元。上述项目均委托第三方中介机构开展绩效评价。从评价情况来看，管委会各部门根据总体工作部署，按照年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

新区管委会在2021年度部门决算中反映“工业与信息化专项经费项目”“政府投资项目概结算评审专项经费项目”“办公楼租赁及运行经费项目”“政府购买施工图审查服务费项目”以及“招商专项经费项目”共5个项目绩效自评结果。

1.工业与信息化专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为300.00 万元，执行数为295.46万元，完成预算的98.49%。通过项目实施，组织了新区智能网汽车展博委会、2021中部人工智能产业博览会、海聚湘江智造未来第八届海归论坛、湘江新区智能网联“生态展”惊艳亮相人工智能产业博览会等活动。发现的主要问题：对10家企业进行满意度调查，整体满意度为94%，服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：对接企业，了解企业需求，深化服务企业。

2.政府投资项目概结算评审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2,149.00万元，执行数为2,139.85万元，完成预算的99.57%。通过项目实施，节约了财政资金、及时完善和优化新区投资评审体系和评审流程。发现的主要问题：积极推进“工程建设久拖不结”整改工作的年度完成率为89.17%，未完成年初设定完成率100%的目标。下一步改进措施：细化计划，持续推进，尽快完成任务目标。

3.办公楼租赁及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,676.00 万元，执行数为1,647.22万元，完成预算的98.28%。通过项目实施，与长沙梅溪湖国际研发置业有限公司和长沙市国有资本投资运营集团有限公司签订租赁协议，租赁办公面积11,361.81平方米，保障新区管委会日常运行的基本条件，节约管委会办公成本，节约企业办事成本。发现的主要问题：预算资金未100%执行完毕。下一步改进措施：细化项目预算编制内容，加速专项资金使用。

4.政府购买施工图审查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2,520.00万元，执行数为2,518.74万元，完成预算的99.95%。通过项目实施，深入贯彻落实"放管服"改革决策部署，实现了施工图设计文件联合审查全过程数字化管理，有效压减了施工图设计文件审查时间和成本，强化了对设计质量和审查质量的监管，完成170个项目审查，促进经济社会发展。发现的主要问题：施工图审查数量目标未量化。下一步改进措施：细化项目预算编制内容，量化年度最低审查数量。

5.投资管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为192.50万元，执行数为191.39万元，完成预算的99.42%。通过项目实施，针对新区重点政府投资项目的可行性进行的第三方评估及审查，及时作出批复；2021年对长沙市重大项目信息系统湘江新区板块系统进行维护。发现的主要问题：数量指标不细化，经济社会效益数量目标未量化。下一步改进措施：细化项目预算编制内容，量化年度最低经济社会效益数量。

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工业与信息化专项经费项目自评表（2021年度）

政府投资项目概结算评审项目绩效自评表（2021年度）

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办公楼租赁及运行经费项目绩效自评表（2021年度）

政府购买施工图审查服务项目绩效自评表（2021年度）

投资管理专项经费绩效自评表（2021年度）

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（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《2021年度新区管委会机关部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分? 附件”。

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第四部分　名词解释

一、基本支出

基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费指纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费为反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费为反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费为反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费指为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分??附件