?????目录?

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

?

?

第一部分单位概况

?????一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委、市政府及湖南湘江新区建设协调领导小组关于湖南湘江新区建设的决策部署。

（二）研究拟订湖南湘江新区国民经济发展规划、城乡建设规划、重大专项规划、“三区一高地”（高端制造研发转化基地和创新创业产业集聚区、产城融合城乡一体化的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放新高地）的有关政策和方案并组织实施。

（三）负责拟订湖南湘江新区产业发展政策并组织实施，统一规划产业布局和项目准入，策划和实施重大项目的招商引资。

（四）负责湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

（五）负责湖南湘江新区审计、统计、财政、招商引资、投融资及国有资产管理。

（六）统筹管理湖南湘江新区项目建设、安全生产、生态文明建设、环境整治和资源保护，协调湖南湘江新区社会事务。

（七）负责湖南湘江新区党工委、管委会的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

????（八）承担省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。管委会机关包括党政综合部、经济发展局（安全生产监督管理局）、财政局（金融办）、国土规划局、住建环保局、纪工委（监察室）、产业促进局等7个内设部门。

（二）决算单位构成。2022年管委会机关部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有管委会部门本级。

??

第二部分部门决算表

（详见附件）

?

第三部分2022年度部门决算情况说明

?

????一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,518.16万元。与上年相比，增加524.99万元，增长3.28%，主要是因为单位机构改革，三区合并后，相关办公经费等不可预计支出相应增加。

????二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,518.16万元，其中：财政拨款收入16,518.16万元，占100%。

????三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,518.16万元，其中：基本支出9,267.58万元，占56.11%；项目支出7,250.58万元，占43.89%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计16,518.16万元，与上年相比，增加524.99万元，增长3.28%，主要是因为单位机构改革，三区合并后，相关办公经费等不可预计支出相应增加。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出16,518.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加524.99万元，增长3.28%，主要是因为单位机构改革，三区合并后，相关办公经费等不可预计支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16,518.16万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为17,694万元，支出决算数为16,518.16万元，完成年初预算的93.35%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。

年初预算为9,473万元，支出决算为9,267.58万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8,221万元，支出决算为7,250.58万元，完成年初预算的8.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出9,267.58万元，其中：

人员经费8,478.79万元，占基本支出的91.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费788.79万元，占基本支出的8.51%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

????七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为196万元，支出决算为50.8万元，完成预算的25.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为50万元，未发生支出，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，未安排出国（境）任务；与上年相比持平，均未发生支出。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为13.01万元，完成预算的28.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少2.02万元，减少13.44%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少17.98万元，减少50%，减少的主要原因是根据实际工作需要安排经费，从严控制经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为83万元，支出决算为19.81万元，完成预算的23.87%，与上年相比减少0.65万元，减少3.17%，决算数小于预算数以及较上年减少的主要原因是单位重视公务车辆管理，严格落实厉行节约原则，降低能耗水平及维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.01万元，占6.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.79万元，占86.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.01万元，全年共接待来访团组60个、来宾934人次，主要为国内相关单位考察调研、交流工作等发生的政务接待支出，以及项目招商工作发生的商务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.79万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级新购公务用车1辆。公务用车运行维护费19.81万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、清洗费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

????九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

????十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出788.79万元，比年初预算数减少11.21万元，降低1.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支；比上年决算数增加39.22万元，增加了5.23%，主要原因是单位机构改革，三区合并后，办公室改造、办公设备搬运及办公经费等相应增加。

????十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.95万元，用于召开总结表彰会议，费用约5.9万元，人数约200人；优化新区管理体制动员大员0.75万元，人数约60人；其他业务对接会，费用约0.3万元，人数约30人；

开支培训费6.06万元，各部门开展法制培训、保密教育培训、二十大宣讲报告、事业单位人员培训、纪检干部业务培训、党建知识培训等，人数约300人次，开支内容主要为师资费、资料费、租车费、伙食费等。

我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

本部门开支的会议费、培训费均遵循“年初有预算、事前有报批”的原则，每次活动均有详细的活动计划，有合理的资金安排，有严格的审批环节。

????十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7,649.57万元，其中：政府采购货物支出219.17万元、政府采购服务支出7,430.4万元。授予中小企业合同金额7,185.47万元，占政府采购支出总额的93.93%，其中：授予小微企业合同金额744.58万元，占政府采购支出总额的9.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。

????十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待调研车；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

????十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

???（一）部门整体支出绩效情况

见附件。

???（二）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中出现部分项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象。同时由于项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中在第四季度，预算执行均衡性有待进一步提高。

?

第四部分??名词解释

?

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?