长沙高新区城管执法大队2022年度部门预算公开

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目 录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）部门专项支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

六、名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 长沙高新区城管执法大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况??

（一）职能职责

长沙高新技术产业开发区城市管理综合执法大队依据《中华人民共和国行政处罚法》、《湖南省城市综合管理条例》、《长沙市城市管理条例》的规定和国务院、省人民政府有关决定，实行相对集中行政处罚权制度，相对集中行使规定的行政处罚权。城管执法大队依法行使的职责包括：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的桥梁隧道、燃气热力的行政处罚权；

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8、承办市城管委、高新区党工委、管委会及其他部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

长沙高新区城管执法大队设有3个内设科室（办公室、法制科、执法监督科）、3个直属中队（渣土餐厨、拆控违、特勤）和4个辖区中队（麓谷、东方红、雷锋、白马）。

二、部门预算单位构成

长沙高新区城管执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙高新区城管执法大队部门本级。

三、部门收支总体情况

长沙高新区城管执法大队部门预算为本级预算。收入全部为一 般公共预算收入，支出包括基本支出和部门专项支出。

（一）收入预算

2022 年年初预算数3169万元，均为一般公共预算拨款。今年预算同比上年增加2663万元，其中基本支出预算增加2557万元，主要为：人员经费新增2550万元（2022年开始独立核算），部门公用经费增加7万元（新增人员2人）；部门专项预算增加106万元，主要为：基层服务人员提标增加34万元、执法装备服装购置增加49万元、梅溪湖西片区综合整治经费新增40万元，执法业务专项减少17万元。

（二）支出预算??

长沙高新区城管执法大队2022年支出预算数3169万元，其中：基本支出2765万元，占87.25%；项目支出404万元，占12.75%。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出3169万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2765万元

1、人员经费2550万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

2、部门公用经费215万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）部门专项支出：404万元

主要包括：城管协管员经费、执法业务专项、执法装备专项、梅溪湖西片区综合整治经费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算额215万元，比2021年预算额增加7万元，增加了3.37%，增加原因是部门新增人员2名。

（二）“三公”经费预算

长沙高新区城管执法大队2022年“三公”经费预算数为52万元，其中：公务接待费1万元、因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费51万元。

（三）政府采购情况

2022年长沙高新区城管执法大队政府采购预算总额414.72万元，其中：政府采购货物预算129.208万元、政府采购服务预算285.512万元。

（四）预算绩效管理情况

2022年长沙高新区城管执法大队整体支出绩效目标3169万元，其中：基本支出2765万元，项目支出404万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释??

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。??

附件：长沙高新区城管执法大队2022 年部门预算表

第二部分 2022年部门预算表

??（具体见附件）

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??????????????长沙高新区城管执法大队

???????????????? 2022年2月9日