第一部分? 市委政法委单位概况

根据市委、市政府关于中共长沙市委、长沙市人民政府机构设置的通知精神，设置中共长沙市委政法委员会（以下简称市委政法委）。长沙市社会管理综合治理委员会办公室以下简称市综治办），与市委政法委一个机构两块牌子，同时，在市委政法委内加挂市维护社会稳定工作办公室牌子。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，市综治办是协助市委、市政府领导全市社会管理综合治理工作的常设议事机构的办事机构。

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，及时收集、掌握和综合全市维稳工作情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

5、协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7、组织协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题，研究和制定全市开展社会管理综合治理工作的重大措施。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办市委、市人民政府和省委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、内设12个处室，分别是：办公室、政治部、宣传处、研究室、综治一处、综治二处、综治三处、信息综合处、调度协调处、督查督办处、执法监督处、重大决策事项社会稳定风险评估指导处。

无二级预算单位。

2、人员编制和领导职数

市委政法委（市综治办）机关行政编制为56名，工勤编制为2名，离退休人员服务编制为1名（实行单列），属于行政性质，参照实行国家公务员制度，市级领导单列行政编为1名，共计60名，至2016年末，共有在职干部职工57人，离休干部1人，退休干部14人，合同制聘用人员10人。

第二部分? 市委政法委2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 市委政法委2016年度部门决算情况说明

1、关于市委政法委2016年度收入支出决算总体情况说明：

2016年度收入决算数1863.65万元，财政拨款收入1863.65万元，与2015年度决算数相比增加了481.8万元，增加了34.86%，主要是人员经费的增加。

2016年度支出决算数1860.81万元，与2015年度决算数相比增加了478.77万元，增加了34.64%。

2、关于市委政法委2016年度收入决算情况说明：本单位本年度收入全部为财政拨款，财政收入总计1863.65万元，其中，公共财政拨款收入1034.24万元，占55.5%，项目收入826.57万元，占44.5%。

3、关于市委政法委2016年度支出决算情况说明：一般公共预算财政拨款支出1034.24万元，占55.58%，其中：（1）基本支出903.71万元，系保障我委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费，其中，工资福利支出741.75万元（包括人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等），商品服务支出130.53万元（包括办公费、印刷费、维修费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等），对个人和家庭的补助161.96万元（包括离退休人员的费用、住房公积金等）。（2）项目支出826.57万元，占44.42%，开支范围是我委为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关综治、平安和谐模范城市专项、涉法涉诉等。

4、关于市委政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：2016年度收入决算数1863.65万元，财政拨款收入1863.65万元，与2015年度决算数相比481.8万元，增加了34.86%，主要原因是人员经费的增加。

2016年度支出决算数1860.81万元，与2015年度决算数相比增加了478.77万元，增加了34.64%，主要原因是人员经费的增加。

5、关于市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况：2016年度支出数1860.81万元，与上年决算数比较增加了481.8万元，增加了34.64%，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况：2016年财政拨款支出数1860.81万元，其中基本支出1034.24万元，占55.58%，项目支出826.57万元，占44.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况：2016年度支出1860.81万元，年初预算数2146.25万元，完成年初预算数的86.83%。

6、关于市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：市委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1034.24万元，其中人员经费支出903.71万元，占比87.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出；公用经费支出130.53万元，占比12.62%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车购置及运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

7、关于市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政法委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，实际支出决算数为61.63万元，完成预算的58.14%，其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算数3万元，减少3万元；公务接待费支出11.6万元，年初预算数50万元，减少38.4万元；公务用车购置及运行维护费支出50.03万元，年初预算数53万元。支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

市委政法委2016年“三公”经费共支出61.63万元，2015年“三公”经费共支出61.73万元，减少0.1万元，基本持平，其中：因公出国（境）费支出0万元，2015年度因公出国（境）费支出也是0万元，持平；2016年度公务接待费支出11.6万元，2015年度公务接待费支出11.6万元，持平，主要原因是严格控制和厉行节约；2016年度公务用车购置及运行维护费支出50.03万元，2015年公务用车购置及运行维护费50.13万元，减少0.1万元，基本持平，主要原因是公务用车制度改革，车辆减少，加之我单位对车辆管理进一步规范。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市委政法委2016年“三公”经费共支出61.63万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；国内公务接待费支出11.6万元，接待85个国内来访团组，945人次；公务用车运行维护费支出50.03万元（公务用车购置费为0），公车保有量3台。

8、关于市委政法委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

市委政法委2016年度无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2016年委本级单位的机关运行经费支出1034.24万元，比2015年增加16.79万元，增长1.65%，主要原因是增加社会保障缴费、基本工资调标、新进人员以及因公务用车制度改革而发生的一次性支出。

（二）政府采购支出情况。2016年度委机关政府采购共支出3.28万元，其中：政府采购货物1.01万元，政府采购工程0万元，政府采购服务2.27万元。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，委机关共有车辆3，全部为一般公务用车，；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求，市财政局组织对我委2016年度一般公共预算的3个项目支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算2016年财政拨款511.9万元，评价结果为优秀，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分? 专业名词解释

1、拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

4、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市委政法委员会

2017年9月22日

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