中共长沙市委政法委员会2020年部门预算公开

??目 ?录

第一部分 ?中共长沙市委政法委员会2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）政府经济科目支出情况说明

（十）部门经济科目支出情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 ?中共长沙市委政法委员会部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部分支出绩效目标表

第一部分 ?

中共长沙市委政法委员会概况

一、部门职能职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、机构设置及部门预算单位构成

?????纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，下属二级机构名称及经费情况涉及机密信息，依法不予公开。

三、中共长沙市委政法委员会2020年部门预算情况说明

（一）关于中共长沙市委政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共长沙市委政法委员会2020年财政拨款收支总预算4013.73万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。2020年财政拨款收支总预算为4013.73万元，较2019年增加857.17万元，主要是因为工资增加、晋级调标、人员调入等人员经费和机构改革项目经费的增加。

（二）关于中共长沙市委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款4013.73万元，比2019年增加857.17万元，主要是一般公共服务支出中的行政运行、一般行政管理事务支出增加。2020年一般公共预算当年拨款4013.73万元全部为一般公共服务（类）支出，占100%。2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2020年预算数为2034.28万元，比2019年增加558.65万元，增长37.85%，主要是增加人员经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2020年预算数为1979.45万元，比2019年减少298.52万元，增加17.75%，主要原因是机构改革项目经费的增加。

（三）关于中共长沙市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出2034.28万元，其中：人员经费1795.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费238.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（四）关于中共长沙市委政法委员会2020年“三公”经费预算情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年“三公”经费预算数为45万元，其中：因公出国（境）费10万元，较上年增长7万元；公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），较上年增长2万元；公务接待费10万元，较上年减少10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2019年“三公”经费预算下降2%。

（五）关于中共长沙市委政法委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

中共长沙市委政法委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于中共长沙市委政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

中共长沙市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。市委政法委2020年收支总预算4013.73万元。2020年收支总预算较2019年增加857.17万元，增加27%，主要是因为工资增加、晋级调标、人员调入等人员经费和机构改革项目经费的增加。

（七）关于中共长沙市委政法委员会2020年收入预算情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年收入预算4013.73万元为一般公共预算拨款收入，占100%。

（八）关于中共长沙市委政法委员会2020年支出预算情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年支出预算4013.73万元，其中：基本支出2034.28万元，占50.68%；项目支出1979.45万元，占49.32%。

（九）关于中共长沙市委政法委员会2020年政府经济科目支出情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年政府经济科目支出4013.73万元，其中：

机关工资福利支出1632.72万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品服务支出2218.2万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助162.81万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费,其他对个人和家庭的补助。

（十）关于中共长沙市委政法委员会2020年部门经济科目支出情况说明

中共长沙市委政法委员会2020年部门经济科目支出4013.73万元，其中：

工资福利支出1632.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出2218.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助162.81万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

（十一）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

中共长沙市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算2034.28万元，比2019年预算增加558.65万元，增长37.85%。主要是工资增加、晋级调标、人员调入等人员经费的增加。

2、政府采购情况。

2020年中共长沙市委政法委员会政府采购预算总额3.55万元，其中：政府采购货物预算3.55万元，无政府采购工程和政府采购服务。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共长沙市委政法委员会共有车辆4辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

4、绩效目标设置情况。

2020年中共长沙市委政法委员会支出绩效目标3524.28万元，其中：基本支出2034.28万元，项目支出1490万元。部分实行支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3524.28万元。

2020年中共长沙市委政法委员会项目支出绩效目标1490万元，其中：业务工作经费1490万元。部分实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1490万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指市委政法委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指市政法委开展综治、维稳、涉法涉诉等未单独设置项级科目的专门性政法业务工作的项目支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

?

?

第二部分

中共长沙市委政法委员会部门预算公开表格

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

9、2020年政府经济科目支出表

10、2020年部门经济科目支出表

11、2020年项目支出绩效目标表

12、2020年部分支出绩效目标表

?

?