目 录

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第一部分?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

中共长沙市委政法委员会（本级）

单位概况

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一、部门职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设处室15个，比上年度增加1个。下属财务独立的二级机构1个，财务不独立的二级机构1个。处室名称和二级机构名称及经费情况涉及机密信息，依法不予公开。

（二）决算单位构成

市委政法委2021年部门决算汇总公开单位包括：市委政法委本级。

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第二部分

部门决算表（见附件）

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,190.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加356.46万元，增长12.58%。主要原因是我单位本年度新增专项业务工作，故项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,190.97万元，其中：财政拨款收入3,190.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,190.97万元，其中：基本支出2,421.07万元，占75.87%；项目支出769.91万元，占24.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,190.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加356.46万元，增长11.17%。主要原因是我单位本年度新增专项业务工作，故项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,190.97万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.46万元，增长11.17%。主要原因是我单位本年度新增专项业务工作，故项目开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,190.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3187.93万元，占99.905%；社会保障和就业（类）支出0.04万元，占0.001% ；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.094%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,085.98万元，支出决算为3,190.97万元，完成年初预算的78.10%。其中：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2205.46万元，支出决算为2421.04万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位严格控制预算开支。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度该项经费仅开支我单位独生子女奖励金，故与预算金额存在差异。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为1880.45万元，支出决算为765.97万元，完成年初预算的40.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制预算开支。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为年中财政下拨经费,故年初未纳入本单位预算。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费由其他单位拨入，故年初未纳入本单位预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为我单位年中追加的离退休慰问费，年初未纳入本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,421.07万元。其中：人员经费2,221.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费199.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.00万元，支出决算为11.88万元，完成预算的26.40%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格遵循中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。且因疫情原因我单位因公出国（境）和公务接待相关开支都有所下降。其中:

因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年度未开展出国（境）相关工作。与上年相比减少0.68万元，减少100%,减少的主要原因是我单位今年没有因公出国（境）的工作，因此因公出国（境）开支较上年度减少了0.68万元。

公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的10.77%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约以及受疫情因素影响，本年度来访人员减少，公务接待开支下降。与上年相比减少0.65万元，减少0.38%,减少的主要原因是本年度较上年度来访人员减少。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为25.00万元，支出决算为10.80万元，完成预算的43.21%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车预算。与上年相比增加1.35万元，增长0.14%,增长的主要原因是我单位公务用车老化严重，加之我单位本年度开展教育整顿等特定工作任务，公车使用频繁，导致本年度公务用车运行维护费用较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.80万元，完成预算的43.21%，占90.93%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的10.77%，占9.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）工作安排。

2.公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组3个、来宾72人次，主要用于接待广西壮族自治区党委政法委、接待益阳市委政法委、教育整顿中央督导组。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约以及受疫情因素影响，本年度来访人员减少，公务接待开支下降。

3．公务用车购置及运行费支出决算为10.80万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制预算开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，单位本级更新车辆0台。

公务用车运行支出10.80万元。主要用于公务用车日常汽油费开支、维修保养开支、ETC开支等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出199.19万元，比上年决算数增长24.44万元，增长13.99%。主要原因是：1、本年度开展教育整顿，相关开支增多。2、本年参与市直工委组织的文体活动开支增多。3、支付上年度宣传项目尾款导致本年机关运行经费上涨。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费20.57万元，用于召开平安建设工作会议、长江中游城市群法治论坛会议、安保维稳工作会议、教育整顿工作会议等，人数约为2000人，内容为会议租场、会议宣传及摄影等开支；开支培训费7.97万元，主要内容为外出培训相关开支、培训授课费，用于开展政治轮训、教育整顿学习、党课培训，业务工作培训等，全年累计集中培训人数约5次（邀请授课老师5人/次，参训人员约60人/次），外出培训人员共计7人。2021年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效自评报告等见附件,本单位2021年度无重点项目支出,为常规性项目开支。

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第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附件

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2021年中共长沙市委政法委员会整体支出?

绩效自评报告

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单位名称（盖章）：中共长沙市委政法委员会

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

此项内容涉及机密信息,依法不予公开。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1. 基本支出情况。2021年我委基本支出2421.07万元，其中：人员经费支出2221.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。公用经费199.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。公用经费严格按照部门预算，厉行节约，控制成本。?

2. 项目支出情况。2021年我委项目支出769.91万元，其中：对个人和家庭的补助支出64.64万元，商品和服务支出705.27万元，其中：办公费69.36万元，印刷费6.19万元，邮电费5.39万元，差旅费6.04万元，维护费0.16万元，三公经费10.44万元，会议费20.57万元，培训费7.05万元，劳务费3.32万元，委托业务费0万元，其他交通费用24.31万元，其他商品和服务支出552.45万元。

3. “三公”经费的使用和管理情况。2021年市委政法委“三公”经费财政拨款预算数为45万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费为0），公务接待费10万元，2021年我委“三公经费”决算数为11.88万元，公务用车购置及运行维护费10.8万元（公务用车购置费为0），公务接待费1.08万元，无因公出国（境）开支。2021年我委继续加强措施，严格规范”三公“经费管理使用，厉行节约，努力降低运行成本，没有超出部门预算，我们严格按照预算总量控制，预算一经确定，严格执行，在公务用车购置及运行维护方面，我们健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益，按规定实行定点加油、修理、办理保险；在公务接待方面，我们严格按照市委、市政府有关文件的相关要求执行，严格控制公务接待开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年我委基本支出2421.07万元，其中：1、人员经费支出2221.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。2、公用经费199.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。公用经费严格按照部门预算，厉行节约，控制成本。?

（二）项目支出

1. 专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

专项资金为财政资金，总金额765.97万元，已全部投入使用。

2. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

专项资金共765.97万元，主要用于综治工作专项经费、宣传专项经费、维稳工作专项经费、涉法涉诉专项业务、扫黑除恶专项斗争工作经费、法学会课题研究经费、2020年度全市政法工作表彰奖励经费、市政法队伍教育整顿工作经费等。

3. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我委2021年度无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析

专项项目按照合理合法合规的程序执行，严格监督项目的执行率和完成率，保证项目执行质量。

四、资产管理情况

2021年我委对本单位资产进行定期清查，做到账账相符、账实相符。按照国家法律法规制定了资产管理制度，不断完善资产购置、使用、处置等方面的管理措施并严格执行，每月（年）末按时向财政上报资产月（年报），认真做好本单位资产的日常管理和维护工作。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济型分析：?

1. 预算控制分析：2021年度财政批复部门预算4085.98万元，实际下达预算指标3190.97万元，年末无结转。?

2. 厉行节约情况：2021年，我委严格控制运行成本，厉行节约，主要做法如下：一是严格控制会议。根据《长沙市市直机关会议管理办法》，严格控制各类会议及会期、规模、规格等，每次会议都制定会议经费预算。二是节能降耗。本着”精打细算、勤俭节约“的原则，节约用电用水、降低车耗、减少节约使用办公用品，杜绝各种不必要的损失和浪费，降低运行成本。三是规范其他的办公性行政经费的支出。严格控制预算，对超预算或者无预算安排的支出（包括任何超范围、超标准以及跟公务活动无关的费用）不予报销，在培训费、差旅费、办公设备购置费等开支方面严格把关。四是严格控制项目经费支出。对于项目经费的开支，我们严格遵守相关财政制度和单位制定的项目经费开支管理制度。

（二）效率性分析：?

2021年，我委在市委、市政府的领导下，团结带领全市政法队伍干部，全面落实各项工作举措，取得明显成效。?1、坚持稳字当头，树牢底线思维，切实维护社会稳定。2、坚持问题导向，加大攻坚力度，推进扫黑除恶斗争。3、坚持创新引领，推进共建共治，不断深化平安建设。积极探索平安建设新举措、新机制、新方法，强化力量统筹、资源共享，推动平安建设和社会治理工作落到实处，努力建设更高水平的平安长沙。4、坚持深化改革，切实规范执法，有序推进法治建设。深化司法改革促进司法现代化，加强执法监督促进司法公正，不断完善制度机制着力提升司法效能，推进依法治市。5、坚持政治统率，打造实干作风，着力提升队伍素质。突出政治建设，抓好能力建设，落实从严管理，做实政法宣传。

（三）有效性分析：

2021年，在省委政法委的有力指导和市委、市政府的正确领导下，我委始终肩负起促一方发展、保一方平安的重要职责，全面推进平安长沙建设创新发展。1.聚焦社会治理效能提升，重点推进群防群治，加强矛盾多元纠纷调解，积极推进涉毒、电信、诈骗等突出问题的社会整治，为人民群众工作生活环境的安宁有序提供有力保障，全面深化平安长沙建设。2.加强源头治理、动态管理、应急处理，及时化解各类不稳定社会问题，全力防控社会稳定风险；持续深挖严打，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。3.加强执法监督，全面推进依法治市，大力提升政法工作效能。

（四）可持续性分析：

1. 后续政策方面：我委紧紧围绕全面深化平安长沙建设，着力推进执法、司法水平建设，大力加强政法队伍建设的目标，全面落实各项工作举措，确保社会大局持续稳定。

2. 资金使用方面：一是加强对专项资金使用的日常管理，严格按照各专项资金制度和管理办法明确专项资金的使用方向及范围，使专项资金的使用更加高效。二是加强预算管理，根据实际情况合理安排预算，把预算资金的使用效率做到最大化。

3. 人员机构安排方面：除了动员本机构人员积极调动人力物力财力之外，动员社会力量开展群防群治，进一步提高社会治理社会化和智能化水平。

4. 管理措施方面：注重发挥人民群众在社会治理工作的重要性，创新建立以政府公职人员积极引导、社会公众为主要力量参与的群防群治工作新格局体系，形成“共建共治共享”的新型群防群治长效工作机制，坚持以创新新思想抓治理、保平安，建设更高水平、更具安全感的平安长沙，主动适应新形势，立足当前、着眼长远。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标的考核细致化有待完善；资产管理方面，部分资产使用率较低。

七、下一步改进措施

进一步细化绩效目标；加强资产管理，保证其使用率的科学性和合理性。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为我委今后完善制度和改进管理的重要依据，并将按照相关规定公开2021年度整体支出自评报告。

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?中共长沙市委政法委员会

2022年9月28日