中共长沙市委政策研究室

2020年预算说明

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目 录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

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一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；

2、根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见和建议；

3、负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅；

4、负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；

5、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地；

6、负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务；

7、承担市委财经委员会具体工作，组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求。

（二）机构设置。

中共长沙市委政策研究室共设置9个处室，分别是综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处、市委财办财经处。核定行政编制33人，政府雇员（初级、中级）8人，实有工作人员41人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委政策研究室（以下简称市委政研室）只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有市委政研室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1115.56万元，其中，一般公共预算拨款1115.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.8万元，增长7.29%，主要原因是核减项目经费15.44万元，新增财经专项经费40万元，新增残疾人就业补助金3.31万元，以及干部调入调出、晋级晋档增加基本支出47.93万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1115.56万元，其中，一般公共服务1112.25万元，社会保障和就业支出3.31万元。支出较去年增加75.8万元，增长7.29%，主要原因是核减项目经费15.44万元，新增财经专项经费40万元，新增残疾人就业补助金3.31万元，以及干部调入调出、晋级晋档增加基本支出47.93万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算1115.56万元，其中，一般公共服务1112.25万元，占99.7%；社会保障和就业支出3.31万元，占0.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门基本支出预算数782.25万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:?2020年本部门项目支出预算333.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：《长沙通讯》印刷及编辑经费140万元，用于《长沙通讯》的编辑、印刷及日常运转等工作支出；调研及决策咨询经费73.31万元，用于调查研究、决策咨询及日常运转等工作支出。改革办协调推进经费80万元，用于完成改革各项工作任务而发生的支出。财办专项经费40万元，用于对市委财经委提出的有关事项进行研究评估及日常运转等工作的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费107.35万元，比2019年预算增加1.85万元，上升1.75%，主要是新增人员。

（二）“三公”经费说明：2020年本部门“三公”经费预算数为16.5万元。其中，公务接待费7.5万元；公务用车购置及运行费 9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）；因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.5万元。其中，公务接待费减少4.5万元，减少37.5%；公务用车购置及运行费和因公出国（境）费与2019年持平。三公经费减少主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求压减“三公”经费预算。???

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万，拟召开改革交流会议，人数200人；培训费预算2万元，拟开展政研讲坛、党员学习、干部培训等，人数400人。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额142.55万元。其中政府采购货物预算142.55万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为一般公务用车；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。2020年本部门无采购公务用车和采购价值50万元以上通用设备和采购价值100万元以上专用设备的计划。

（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1115.56万元，其中，基本支出782.25万元，项目支出333.31万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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部门预算需公开的表格情况（见附件）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表?

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）?

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

中共长沙市委政策研究室

2020年1月21日

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