第一部分：

长沙市地方志办公室2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

2.拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

3.在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。

4.组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。

5.负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。

6.收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

7.组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。

8.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市地方志办公室内设机构级别按长编办发﹝2013﹞156号文件确定。内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。

长沙市地方志办公室全额拨款事业编制为23名（含离退休人员管理服务编制1名、机关后勤服务事业编制2名）。其中主任1名，副主任4名，处长领导职数5名（含机关党支部专职副书记1名），副处长领导职数4名。市志办机关参照《中华人民共和国公务员法》管理。

单位实有在职人员为23人：副市级1人（军转干部技术7级）、正处级2人、副处级5人、正科级6人、副科级5人、科员2人，工勤人员2人。离休干部3人，退休干部14人。全办在职及离退休人员共40人。

本单位车辆编制数为2台，实有小车2台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市地方志办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有办机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算。收入仅包括一般公共预算收入，无政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数842.66万元，其中，一般公共预算拨款842.66万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加100.74万元，主要是津补贴提标，社会保障缴费比例增加，政府雇员人数增加等原因。

（二）支出预算，2018年年初预算数842.66万元，其中，一般公共服务842.66万元。支出较去年增加100.74万元，主要是津补贴提标，社会保障缴费比例增加，政府雇员人数增加等原因。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入842.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为644.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费557.2万元以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费86.86万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为198.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：市志资料年报工作专项经费支出18万元，志鉴编撰经费支出180.6万元。项目经费主要用于第二轮长沙市志编纂工作,《长沙年鉴（2018）》的编辑出版工作,《长沙年鉴》年度人物、年度事件评选工作,地方志年报资料收集、审核、存档，指导督查全市修志工作、指导特色志、乡镇简志编纂修工作，《长沙史志》的编辑出版工作，《长沙文库》的编辑出版工作，长沙方志网及方志长沙微信公众号的运行维护工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算财政拨款86.86万元，比2017年减少0.07万元，下降0.0008%，主要是工会经费略有下降。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。

3、政府采购情况

2018年市地方志办政府采购预算总额37.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购服务预算32万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆， 其中：一般公务用车2辆; 单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年市地方志办整体支出842.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出198.6万元，其中：志鉴编撰专项项目180.6万元；市志资料年报工作专项项目18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

    9、项目支出绩效目标表

    10、整体支出绩效目标表

                            长沙市地方志办公室

                               2018年2月8日