??目录

第一部分? 长沙市地方志办公室2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

?? 1．收入预算

2．支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算情况

1．基本支出

2．项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．“三公”经费预算

3．政府采购情况

4．国有资产占有情况

5．预算绩效管理情况

?七、名词解释

?? 1.机关运行经费

?? 2.“三公”经费

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

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第一部分：

?????? 长沙市地方志办公室2019年部门预算说明

???? 一、部门职能职责

??? （一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

??? （二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

??? （三）在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。

（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。

（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。

（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（七）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

???? 二、机构设置及部门预算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市地方志办公室内设机构级别按长编办发﹝2013﹞156号文件确定。内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。

长沙市地方志办公室全额拨款事业编制为23名（含离退休人员管理服务编制1名、机关后勤服务事业编制2名）。其中主任1名，副主任3名，处长领导职数5名（含机关党支部专职副书记1名），副处长领导职数4名。长沙市地方志办公室参照《中华人民共和国公务员法》管理。

单位实有在职人员为21人：正处级1人、副处级6人、正科级5人、副科级5人、科员2人，工勤人员2人。离休干部3人，退休干部16人。全办在职及离退休人员共40人。另有参照中级雇员待遇的特聘副主编5人，编外合同制初级雇员10人。

本单位车辆编制数为2台，实有小车2台。

?? （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市地方志办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有办机关本级。

??? 三、部门预算收支总体情况???

2019年部门预算包括本级预算。收入仅包括一般公共预算收入，无政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数886.13万元，其中，一般公共预算拨款886.13万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加43.47万元，主要是在职人员基本工资提标、志鉴编撰专项经费增加等原因。

（二）支出预算，2019年年初预算数886.13万元，其中，一般公共服务支出886.13万元。支出较去年增加43.47万元，主要是在职人员基本工资提标、志鉴编撰专项经费增加等原因。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

????2019年本部门一般公共预算拨款支出预算886.13万元，其中，一般公共服务支出886.13万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为678.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费597.85万元以及办公费、工会经费、其他交通费、印刷费、邮电费等日常公用经费80.61万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为207.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：市志资料年报工作专项经费支出18万元，志鉴编撰经费支出189.67万元。项目经费主要用于第二轮长沙市志编纂工作,《长沙年鉴（2019）》的编辑出版工作,《长沙年鉴》年度人物、年度事件评选工作,地方志年报资料收集、审核、存档，指导督查全市修志工作、指导特色志、乡镇简志编纂修工作，《长沙史志》的编辑出版工作，《长沙文库》的编辑出版工作，长沙方志网及方志长沙微信公众号的运行维护工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年长沙市地方志办公室无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算财政拨款80.61万元，比2018年减少6.25万元，下降7.19%，主要原因是实有在职人员较2018年减少2人，所以机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费3万元。2019年“三公”经费预算总额与2018年“三公”经费预算总额一致，其中，2019年因公出国（境）费较2018年度增加3万元，增加的原因：2019年市地方志办党组书记、主任王习加同志拟受邀参加在新西兰举办的2019年天文学大会（第二届国际天文学、天体物理学、天体生物学会议），因此2019年因公出国（境）费预算增加3万元；因遵循“三公经费”总额只减不增原则，2019年公务接待费较2018年减少1万元，2019年公务用车购置及运行费较2018年减少2万元。

（三）政府采购情况

2019年市地方志办政府采购预算总额31.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算31万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆， 其中：一般公务用车2辆; 单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年市地方志办整体支出886.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出207.67万元，其中：志鉴编撰专项项目189.67万元；市志资料年报工作专项项目18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：

部门预算公开表格

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一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

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?????????????????????????????? 2019年2月12日