目录

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第一部分? 长沙市地方志办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算构成单位

第二部分? 长沙市地方志办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 长沙市地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名词解释

第五部分???附件

第一部分? 长沙市地方志办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》、《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

（二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

（三）在市委领导、市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。

（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。

（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。

（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（七）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市地方志办公室（以下简称“市地方志办”）内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。

?? （二）决算单位构成。长沙市地方志办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年度部门决算汇总公开的单位只包括市地方志办机关本级。

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第二部分? 长沙市地方志办公室2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

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第三部分? 长沙市地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

?2018年度收入为960.63万元，支出为961.07万元，结转和结余0.64万元，年末结转和结余0.2万元。2018年度收入比2017年度减少46.36万元，下降4.6%；2018年度支出比2017年度减少46.1万元，下降4.57%。2018年度收入、支出总计较2017年小幅下降主要原因是项目资金严格按照合同分阶段付款的约定执行，2018年底结转了一部分项目资金用于支付合同尾款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入为960.63万元，其中，财政拨款收入960.63万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出为961.07万元，其中，基本支出790.33万元，占总支出的78.87%；项目支出170.74万元，占总支出的21.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为960.63万元，其中，一般公共预算财政拨款960.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元；2018年度财政拨款支出为961.07万元，其中，一般公共服务支出961.07万元；年初财政拨款结转和结余0.64万元，年末财政拨款结转和结余0.2万元。2018年度财政拨款收入比2017年度减少46.36万元，下降4.6%，2018年度财政拨款支出比2017年度减少46.1万元，下降4.57%。2018年度财政拨款收入、支出总计较2017年小幅下降主要原因是项目资金严格按照合同分阶段付款的约定执行，2018年底结转了一部分项目资金用于支付合同尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出为961.07万元，占本年支出的100%，比2017年度决算数减少46.1万元，其减少原因主要是项目资金严格按照合同分阶段付款的约定执行，2018年底结转了一部分项目资金用于支付合同尾款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

????2018年度财政拨款支出961.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出961.07万元，占财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

????2018年度财政拨款支出年初预算数为842.66万元，支出决算数为961.07万元，完成年初预算的114.05%，其中：

????1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

????年初预算为644.06万元，支出决算为790.33万元，完成年初预算的122.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的社保、公积金提标。

????2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

????年初预算为198.6万元，支出决算为170.74万元，完成年初预算的85.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金严格按照合同分阶段付款的约定执行，2018年底结转了一部分办公费用于支付合同尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????2018年度财政拨款基本支出790.33万元，其中：人员经费706.53万元，占基本支出的89.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出；公用经费83.8万元，占基本支出的10.6%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

????2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为3.91万元，完成预算的26.06%，其中：

????因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

????公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.58万元，完成预算的11.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，与上年决算数1.68万相比减少1.1万元，下降65.47%，减少的主要原因是实行厉行节约。

????公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为3.33万元，完成预算的33.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公车使用管理,车辆运行经费减少，与上年决算数3.16万元相比增加0.17万元，增长5.37%，增加的主要原因是较上年相比公车维修次数增多,维修费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

????2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占14.83%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元，占85.17%。其中：

????1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

????2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组4个、来宾29人次，主要是全国各地方志机构前来交流学习的接待工作发生的接待支出。

????3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.33万元，主要是公车日常运行油料费、维修费、保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入为0万元，2018年度政府性基金预算支出为0万元。

九、预算绩效情况的说明

2018年，根据财政预算管理要求，我办对2018年整体支出开展了绩效自评，开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及一般公共预算基本支出财政拨款790.33万元，一般公共预算项目支出财政拨款170.74万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

????（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出83.8万元，比年初预算数减少3.06万元，下降3.5%，减少原因是本年度工会活动开展次数减少。

????（二）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额45.97万元，其中：政府采购货物支出22.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.62万元。授予中小企业合同金额23.62万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.36万元,占政府采购支出金额的7.3%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本办共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 附件

????2018年度长沙市地方志办公室整体支出绩效自评报告

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???????????????????????????????????????? 长沙市地方志办公室

???????????????2019年9月27日