目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

（1）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

（2）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

（3）在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。

（4）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。

（5）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。

（6）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（7）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。

（8）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置

长沙市地方志编纂室内设机构级别按长编办发﹝2013﹞156号文件确定。内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。

二、部门预算单位构成

1、长沙市地方志编纂室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算975.07万元，其中，一般公共预算拨款975.07万元。收入较去年减少246.17万元，下降20.16%。主要是一方面5位中级雇员合同到期，减少了相应的人员经费，另一方面2021年完成《长沙市志（1988-2012）》印刷出版工作，减少了160万专项经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算975.07万元，其中，一般公共服务支出975.07万元。支出较去年减少246.17万元，下降20.16%。主要是一方面5位中级雇员合同到期，减少了相应的人员经费，另一方面2021年完成《长沙市志（1988-2012）》印刷出版工作，减少了160万专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算975.07万元，其中，一般公共服务支出975.07万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数821.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算154万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出154万元，主要用于编辑、出版、发行《长沙年鉴》；指导各区、县（市）的年鉴编纂工作；编辑出版《长沙大事记》《长沙文库》；地方志年报资料收集、审核、存档；指导特色志、名镇名村志编纂；地方志文化宣传；长沙方志网及方志长沙微信公众号的运行维护；国家方志馆中国近代人物分馆的前期筹备等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市地方志编纂室机关运行经费70.7万元，比上年预算减少11.06万元，下降13.53%。主要是2022年5位中级雇员合同到期，相应减少了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市地方志编纂室“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费1万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6万元，主要是实行厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元（其中基本支出中会议费为0万元，项目支出中会议费为4万元）：拟召开《长沙大事记》专家评审会，区县（市）综合年鉴评议会，《长沙年鉴》年度人物、年度事件评选会，宁乡历史舆图评审会等会议，人数约140人，内容为《长沙大事记》专家评审、区县（市）综合年鉴评议、《长沙年鉴》年度人物、年度事件评选、宁乡历史舆图评审。培训费预算3万元（其中基本支出中培训费为0万元，项目支出中培训费为3万元）：拟开展地方志业务培训，人数约200人，内容为《长沙年鉴》组稿与地方志资料年报业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议安排如下：《长沙大事记》专家评审会议（含评审费）预算2万元、区县（市）综合年鉴评议会议（含评审费）预算1万元、《长沙年鉴》年度人物、年度事件评选会议预算0.4万元、宁乡历史舆图评审会议（含评审费）预算0.72万元；培训活动安排如下：《长沙年鉴》组稿与地方志资料年报业务培训预算2.5万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额73.74万元，其中：货物类采购预算4.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算69.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为975.07万元，其中，基本支出821.07万元，项目支出154万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表.

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)

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