长沙市地方志编纂室2024年部门预算公开
时间：2024-02-07 11:13:57来源：市地方编纂室
2024年部门预算公开
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。
（2）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。
（3）在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。
（4）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。
（5）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。
（6）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
（7）组织修志编撰人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。
（8）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市地方志编纂室内设机构级别按长编办发﹝2013﹞156号文件确定。内设机构4个：综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。
二、部门预算单位构成
长沙市地方志编纂室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市地方志编纂室本级。
三、部门收支总体情况
- 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算974.47万元，其中，一般公共预算拨款974.47万元。收入较去年减少49.30万元，下降4.82%。主要是我室在职人员总人数较上年减少，人员经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出974.47万元，其中：一般公共服务支出974.47万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数820.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算154.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出154.00万元，主要用于编辑、出版、发行《长沙年鉴》；指导各区、县（市）的年鉴编纂工作,推动中国精品年鉴区域试点建设；推进《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》编纂工作；编辑出版《长沙地方志事业志（1984—2023）》；地方志年报资料收集、审核、存档；制作“长沙市地方志编纂室成立40周年宣传片，举办长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动；指导特色志、名镇名村志编纂；继续编辑出版《长沙史志》期刊；组织开展地方志业务培训；推动地情书籍出版，深入开展长沙地方史和地情研究；拓展地方志文化宣传活动新渠道，继续开展地方志文化“七进”活动；长沙方志网及方志长沙微信公众号的运行维护；做好保障项目正常运转、办公室建设修缮等日常工作；按照市委市政府要求，全力做好乡村振兴等中心工作。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年长沙市地方志编纂室机关运行经费63.25万元，比上年预算减少5.22万元，下降7.62%。主要是我室在职人员总人数较上年度减少，因此，相应的机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年长沙市地方志编纂室“三公”经费预算数为7.70万元，其中，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行费4.75万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.75万元），因公出国（境）费0.10万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.80万元，主要原因是我室牢固树立“紧日子”的思想，实行厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算6万元，拟召开长沙市地方志编纂室成立40周年座谈会、区县（市）综合年鉴评议会议、《长沙地方志事业志（1984-2023）》编纂工作会议等会议，人数约350人，内容为长沙市地方志编纂室成立40周年座谈、区县（市）综合年鉴评议、《长沙地方志事业志（1984-2023）》编纂研讨等；培训费预算1.9万元，拟开展全市地方志业务培训，人数约200人，《长沙年鉴》组稿与地方志资料年报业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。长沙市地方志编纂室成立40周年座谈会预算4万元、区县（市）综合年鉴评议会议预算0.3万元、《长沙地方志事业志（1984-2023）》编纂工作会议预算1.7万元；培训活动安排如下：《长沙年鉴》组稿与地方志资料年报业务培训预算1.9万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额44万元，其中，货物类采购预算0.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算43.34万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为974.47万元，其中，基本支出820.47万元，项目支出154.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
|
|
|
|
|
|
2024年部门收支总体情况表 | |||
|
部门名称：长沙市地方志编纂室 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、本级财政拨款收入 |
|
一、基本支出 |
820.47 |
|
二、财政专户管理事业收入 |
|
二、项目支出 |
154.00 |
|
三、事业单位经营服务收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、其它收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、事业收入 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
974.47 |
|
七、上年结转 |
|
六、结余分配 |
|
|
|
|
七、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
974.47 |
|
注：本表反映部门本年度的收支总体情况。 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
功能科目 |
合计 |
本级财政拨款 |
财政专户管理事业收入 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
其它收入 |
事业收入 |
上年结转 | |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
功能科目 |
|
基本支出 |
|
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | ||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
1、一般公共预算拨款收入 |
|
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算拨款收入 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
|
3、国有资本经营预算拨款收入 |
|
3、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
奖金 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
办公费 |
|
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
其中：公务用车购置 |
其中：公务用车运行费 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
长沙市地方志编纂室 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度2024年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣）分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
合计 |
|
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222001 |
长沙市地方志编纂室 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222001 |
市志资料年报工作专项经费 |
13.00 |
2024年年度目标： 1.2024年收集全市130多家单位2023年度地方志资料年报，对已上报资料年报的单位发放稿酬； 2.2024年完成地方志文化传播工作； 3.2024年举办全市地方志业务培训会及“方志讲堂”； 4.2024年制作“长沙市地方志编纂室成立40周年”宣传片。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
13 |
反映项目总成本情况 |
偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得15分；偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地方志资料年报收集数量 |
110 |
收集全市承报单位地方志资料年报 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
份 |
≥ |
6 | ||||
|
开展地方志文化宣传活动及长沙方志讲堂 |
4 |
开展4次及以上地方志文化宣传活动和长沙方志讲堂 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
次 |
≥ |
6 | ||||||
|
制作“长沙市地方志编纂室成立40周年”宣传片 |
1 |
为“长沙市地方志编纂室成立40周年”制作一部宣传片 |
宣传片完成1部得满分，未完成不得分 |
部 |
= |
4 | ||||||
|
举办地方志业务培训会 |
1 |
全年举办1次地方志业务培训会 |
培训会圆满举办得满分，未举办不得分 |
次 |
= |
4 | ||||||
|
质量指标 |
地方志文化宣传效果 |
提升 |
群众对地方志文化关注度普遍提升 |
提升效果好得满分，效果一般得2分，未提升不得分 |
- |
定性 |
4 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣）分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
222001 |
市志资料年报工作专项经费 |
13.00 |
2024年年度目标： 1.2024年收集全市130多家单位2023年度地方志资料年报，对已上报资料年报的单位发放稿酬； 2.2024年完成地方志文化传播工作； 3.2024年举办全市地方志业务培训会及“方志讲堂”； 4.2024年制作“长沙市地方志编纂室成立40周年”宣传片。 |
产出指标 |
质量指标 |
地方志业务培训效果 |
提升 |
提高地方志编纂人员业务水平 |
提升效果好得满分，效果一般得2分，未提升不得分 |
- |
定性 |
4 |
|
市志资料年报验收合格率 |
100 |
提高承报单位资料年报上报质量，尽可能达到入志资料的标准，资料真实、可靠 |
验收合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
% |
≥ |
6 | ||||||
|
时效指标 |
“长沙市地方志编纂室成立40周年”宣传片制作完成及时率 |
100 |
“长沙市地方志编纂室成立40周年”宣传片制作在2024年12月底之前完成 |
如期完成得满分，未如期完成不得分 |
% |
= |
2 | |||||
|
培训会、宣传活动完成及时率 |
100 |
全市地方志业务培训会，地方志文化宣传活动在2024年12月底之前完成 |
如期举办得满分，未如期举办不得分 |
% |
= |
2 | ||||||
|
地方志资料年报验收及时率 |
100 |
2024年12月底之前完成验收 |
按期验收得满分，未按期验收不得分 |
% |
= |
2 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升地方志文化影响力 |
提升 |
提高社会大众对地方志工作的认知度和参与度，扩大地方志文化影响力 |
提升效果好得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分 |
- |
定性 |
7 | |||||
|
提升资政服务水平 |
提升 |
普及地方志知识，充分发挥地方志功能，有效提升资政服务水平 |
提升效果好得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分 |
- |
定性 |
6 | ||||||
|
提高全社会读志用志水平 |
提升 |
提高全社会读志用志水平,培育地方历史记忆 |
提升效果好得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分 |
- |
定性 |
7 | ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣）分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
222001 |
市志资料年报工作专项经费 |
13.00 |
2024年年度目标： 1.2024年收集全市130多家单位2023年度地方志资料年报，对已上报资料年报的单位发放稿酬； 2.2024年完成地方志文化传播工作； 3.2024年举办全市地方志业务培训会及“方志讲堂”； 4.2024年制作“长沙市地方志编纂室成立40周年”宣传片。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
90 |
广大读者、热爱史志文化的专家、学者对地方志出版作品及服务的满意度 |
满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
|
志鉴编纂专项经费 |
141.00 |
2024年年度目标：1.《长沙年鉴（2024）》编纂出版工作（由于方志出版社增加评审次数及质检环节，有可能推至2025年出版），成书约150万字；2.推进中国精品年鉴区域试点建设工作:召开全市各区县（市）年鉴评议会议,培育区县（市）年鉴争创中国精品年鉴；3.《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》编纂工作（与龙山县合作）；4.《长沙地方志事业志（1984—2023）》编纂、出版工作；4.推动地情书籍出版，推动《长沙捞刀河》《近代长沙海关史料汇编》《清同治 宁乡县志》（点校版）的出版工作；5.《长沙史志》上、下两期编辑、印刷工作；6.推动长沙方志公众号及网站运维工作；7.举办“长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动”;8.全力支持乡村振兴工作；9.做好保障项目正常运转、办公室建设修缮等日常工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
141 |
反映项目总成本情况 |
偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得15分；偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
20 | |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《长沙史志》上下两期印刷数量目标 |
2000 |
《长沙史志》上下两期共印刷2000册 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
册 |
≥ |
3 | ||||
|
《长沙地方志事业志（1984—2023）》出版印刷采购数量 |
1500 |
《长沙地方志事业志（1984—2023）》出版印刷采购1500册 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
册 |
≥ |
3 | ||||||
|
地情书籍出版数量 |
1 |
反映2024年地情书籍出版总数量，推动《长沙捞刀河》《近代长沙海关史料汇编》《清同治 宁乡县志》（点校版）的出版工作。 |
出版量达到1本得满分，出版量低于1本不得分。 |
本 |
≥ |
6 | ||||||
|
《长沙年鉴（2024）》设计制作采购数量 |
1700 |
《长沙年鉴（2024）》设计制作采购1700册 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
册 |
≥ |
3 | ||||||
|
质量指标 |
地情书籍出版质量合格率 |
100 |
地情书籍出版验收质量严格按照出版要求及合同规定验收 |
验收合格得满分，验收不合格不得分 |
% |
= |
5 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣）分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
222001 |
志鉴编纂专项经费 |
141.00 |
2024年年度目标：1.《长沙年鉴（2024）》编纂出版工作（由于方志出版社增加评审次数及质检环节，有可能推至2025年出版），成书约150万字；2.推进中国精品年鉴区域试点建设工作:召开全市各区县（市）年鉴评议会议,培育区县（市）年鉴争创中国精品年鉴；3.《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》编纂工作（与龙山县合作）；4.《长沙地方志事业志（1984—2023）》编纂、出版工作；4.推动地情书籍出版，推动《长沙捞刀河》《近代长沙海关史料汇编》《清同治 宁乡县志》（点校版）的出版工作；5.《长沙史志》上、下两期编辑、印刷工作；6.推动长沙方志公众号及网站运维工作；7.举办“长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动”;8.全力支持乡村振兴工作；9.做好保障项目正常运转、办公室建设修缮等日常工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100 |
《长沙年鉴（2023）》《长沙年鉴（2024）》按《地方综合年鉴编纂出版规定》及合同规定标准验收（《长沙年鉴（2024）》由于方志出版社增加评审次数及质检环节，有可能推至2025年验收，我室将主动对接，加快完成出版） |
符合验收要求得满分，不符合验收要求不得分。（《长沙年鉴（2024）》由于方志出版社增加评审次数及质检环节，有可能推至2025年出版） |
% |
= |
4 |
|
采购程序合规率 |
100 |
《长沙年鉴（2024）》设计制作采购、《长沙地方志事业志（1984—2023）》出版印刷采购等采购工作按照《招投标法》《采购法》等文件规定执行 |
符合采购要求得满分，不符合采购要求不得分 |
% |
= |
4 | ||||||
|
时效指标 |
全市各区县（市）年鉴评议会议召开及时率 |
100 |
2024年12月底之前召开会议 |
如期召开得满分，未如期召开不得分 |
% |
= |
4 | |||||
|
《长沙年鉴（2024）》稿件验收及时率 |
100 |
2024年12月底之前完成验收 |
如期验收得满分，未如期验收不得分 |
% |
= |
4 | ||||||
|
地情书籍出版工作完成及时率 |
100 |
地情书籍出版工作在2024年12月底之前完成 |
地情书籍如期出版得满分，未如期完成出版不得分 |
% |
= |
4 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升全区域年鉴质量 |
提升 |
以市带县，充分发挥区域精品年鉴建设引领作用 |
提升效果好得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分 |
- |
定性 |
7 | |||||
|
提升地方志文化影响力 |
提升 |
扩大读志用志范围，提高全社会读志用志水平,培育地方历史记忆，提升地方志文化影响力 |
提升效果好得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分 |
- |
定性 |
6 | ||||||
|
展示长沙市经济社会发展的新面貌 |
提升 |
志鉴及地情书籍全面、客观、真实、准确记录长沙市在自然、政治、经济、文化、社会和生态建设等方面概貌和发展情况 |
提升效果好得满分，提升效果一般得4分，未提升不得分 |
- |
定性 |
7 | ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣）分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
222001 |
志鉴编纂专项经费 |
141.00 |
2024年年度目标：1.《长沙年鉴（2024）》编纂出版工作（由于方志出版社增加评审次数及质检环节，有可能推至2025年出版），成书约150万字；2.推进中国精品年鉴区域试点建设工作:召开全市各区县（市）年鉴评议会议,培育区县（市）年鉴争创中国精品年鉴；3.《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》编纂工作（与龙山县合作）；4.《长沙地方志事业志（1984—2023）》编纂、出版工作；4.推动地情书籍出版，推动《长沙捞刀河》《近代长沙海关史料汇编》《清同治 宁乡县志》（点校版）的出版工作；5.《长沙史志》上、下两期编辑、印刷工作；6.推动长沙方志公众号及网站运维工作；7.举办“长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动”;8.全力支持乡村振兴工作；9.做好保障项目正常运转、办公室建设修缮等日常工作。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
90 |
广大读者、热爱史志文化的专家、学者对地方志出版作品及服务的满意度 |
满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
222001 |
长沙市地方志编纂室 |
974.47 |
974.47 |
|
|
|
820.47 |
154.00 |
（一）坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，特别是足彩app哪个是正规的总书记关于继承弘扬中华优秀传统文化、高度重视修史修志的重要指示精神，围绕中心，服务大局，推动地方志事业高质量发展，为实施“三高四新”战略贡献方志力量；（二）落实全面从严治党主体责任，进一步加强党风廉政建设，纵深推进从严治党。深入开展政治学习，提升全办干部职工政治素养和业务能力。（三）推进《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》编纂工作；（四）开展《长沙地方志事业志（1984—2023）》编纂工作；（五）编辑出版《长沙年鉴（2024）》，做好年鉴组稿、编辑、出版、赠阅、交流工作；（六）推进区县年鉴编纂工作，推动中国精品年鉴区域试点建设；（七）开展地方志资料年报工作；（八）指导名镇志、名村志编纂；（九）组织开展地方志业务培训；（十）推动地情书籍出版，深入开展长沙地方史和地情研究；（十一）拓展地方志文化宣传活动新渠道，继续开展地方志文化“七进”活动；（十二）开展地方志理论研究。继续编辑出版《长沙史志》期刊，积极向中志办、省志院及全国地方志期刊推介地方志编纂和理论研究成果；（十三）推动影像志、画志、地方志文创等走向市场；（十四）制作“长沙市地方志编纂室成立40周年宣传片，举办长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动；（十五）协助省志院开展“志说湖南——大型史志·文物展”；（十六）按照市委市政府要求，在做好办公室日常工作基础上，完成服务大局、全力做好乡村振兴等中心工作；（十七）建立长沙市地方志专家库；（十八）理顺机关各处室职能职责，调整充实机关干部队伍。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
基本支出 |
≤ |
820.47 |
万元 |
反映基本支出成本控制情况 |
偏离目标40%及以上不得分，偏离目标30%~40%得5分，偏离目标20%？30%得8分，偏离目标20%以内得10分 |
10 |
|
项目支出 |
≤ |
154 |
万元 |
反映项目支出成本控制情况 |
偏离目标40%及以上不得分，偏离目标30%~40%得5分，偏离目标20%？30%得8分，偏离目标20%以内得10分 |
10 | ||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地方志文化宣传活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
全年开展地方志文化宣传活动次数 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值。 |
4 | ||||||||||
|
开展地方志业务培训次数 |
= |
1 |
次 |
全年开展地方志业务培训次数 |
培训圆满开展得满分，未开展培训不得分。 |
4 | ||||||||||||
|
地情书籍出版数量 |
≥ |
1 |
本 |
反映地情书籍的出版数量 |
出版数量达到1本的满分，低于1本不得分。 |
4 | ||||||||||||
|
党建活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
反映党建活动开展情况 |
完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
4 | ||||||||||||
|
公众号文章阅读量 |
≥ |
100 |
人次 |
公众号文章阅读量 |
阅读量达到100人次的满分，阅读量达到50人次得1分，阅读量低于50人次不得分 |
4 | ||||||||||||
|
质量指标 |
地情书籍出版验收合格率 |
= |
100 |
% |
地情书籍以出版要求和合同规定标准验收。 |
验收合格得满分，验收不合格不得分。 |
3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
222001 |
长沙市地方志编纂室 |
974.47 |
974.47 |
|
|
|
820.47 |
154.00 |
（一）坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，特别是足彩app哪个是正规的总书记关于继承弘扬中华优秀传统文化、高度重视修史修志的重要指示精神，围绕中心，服务大局，推动地方志事业高质量发展，为实施“三高四新”战略贡献方志力量；（二）落实全面从严治党主体责任，进一步加强党风廉政建设，纵深推进从严治党。深入开展政治学习，提升全办干部职工政治素养和业务能力。（三）推进《长沙对口帮扶龙山志（1994—2024）》编纂工作；（四）开展《长沙地方志事业志（1984—2023）》编纂工作；（五）编辑出版《长沙年鉴（2024）》，做好年鉴组稿、编辑、出版、赠阅、交流工作；（六）推进区县年鉴编纂工作，推动中国精品年鉴区域试点建设；（七）开展地方志资料年报工作；（八）指导名镇志、名村志编纂；（九）组织开展地方志业务培训；（十）推动地情书籍出版，深入开展长沙地方史和地情研究；（十一）拓展地方志文化宣传活动新渠道，继续开展地方志文化“七进”活动；（十二）开展地方志理论研究。继续编辑出版《长沙史志》期刊，积极向中志办、省志院及全国地方志期刊推介地方志编纂和理论研究成果；（十三）推动影像志、画志、地方志文创等走向市场；（十四）制作“长沙市地方志编纂室成立40周年宣传片，举办长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动；（十五）协助省志院开展“志说湖南——大型史志·文物展”；（十六）按照市委市政府要求，在做好办公室日常工作基础上，完成服务大局、全力做好乡村振兴等中心工作；（十七）建立长沙市地方志专家库；（十八）理顺机关各处室职能职责，调整充实机关干部队伍。 |
产出指标 |
质量指标 |
活动是否圆满举办 |
≥ |
1 |
次 |
地方志文化宣传活动,长沙市地方志编纂室成立40周年系列纪念活动 |
全部圆满举办得满分，圆满举办1次得1分 |
4 |
|
市志资料年报稿件、年鉴稿件验收合格率 |
= |
100 |
% |
市志资料年报稿件尽可能达到入志资料的标准，年鉴稿件达到年鉴验收标准，资料真实、可靠 |
全部验收合格得满分，验收不合格不得分。 |
3 | ||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时效 |
≤ |
2024 |
年度 |
反映单位全年工作时效 |
年度工作目标完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣0.12分，扣完为止 |
10 | |||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
社会效益指标 |
长沙对外影响力 |
定性 |
提升 |
- |
扩大长沙对外影响力，提高知名度 |
提升效果好得满分，提升效果一般得1分，未提升效果不得分 |
5 | |||||||||||
|
应急事件处理结果 |
定性 |
妥善处理 |
- |
反映妥善处理应急事件情况 |
妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分 |
5 | ||||||||||||
|
获得表彰次数 |
≥ |
1 |
次 |
反映因为工作推进，获得表彰的情况 |
获得1次以上得满分，未获得不得分 |
5 | ||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
可持续影响指标 |
突出长沙年度及地域特色，增强年鉴和志书的可读性和可持续影响力推动地方志传统文化的传承发展 |
定性 |
可持续 |
- |
创新理念，把握地域特色，凸显时代、激发新活力 |
具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分 |
5 | |||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
服务对象满意度 |
满意度在90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；65%-70%的计1分，65%以下的不计分 |
10 | ||||||||||
