2023年度

长沙市地方志编纂室部门决算

目录

第一部分 长沙市地方志编纂室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

长沙市地方志编纂室的主要职责是：

（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》《湖南省实施<地方志工作条例>办法》，拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

（二）拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

（三）在市委领导，市人民政府主持下，组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书，并负责其发行工作。

（四）组织编纂地方综合年鉴，指导各区、县（市）的年鉴编纂工作，编辑、出版、发行《长沙年鉴》，开展地方综合年鉴的理论研讨。

（五）负责对各部门和各区、县（市）的修志工作进行督查和业务指导；建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设；合理开发利用地方志资源。

（六）收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（七）组织修志编纂人员的业务培训；组织对地方志稿的评审、出版、评奖；负责开展全市读志、用志工作。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市地方志编纂室单位内设机构包括：

综合处、市志处、年鉴处（加挂《长沙年鉴》编辑部）、业务指导处。

（二）决算单位构成。长沙市地方志编纂室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市地方志编纂室机关本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计982.41万元。与上年相比，减少106.80万元,减少9.81 %。主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计982.41万元，其中：财政拨款收入982.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计982.41万元，其中：基本支出867.23万元，占88.28%；项目支出115.18万元，占11.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计982.41万元，与上年度相比，减少106.80万元,减少9.81 %。主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出982.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少106.80 万元，减少9.81 %。主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出982.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出955.96万元，占97.31%。文化旅游体育与传媒支出本年支出26.45万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为1023.77万元，支出决算为982.41万元，完成年初预算的95.96%。其中：

(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为869.77万元，支出决算为867.22万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少,人员经费和公用经费相应减少。

(2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为154万元，支出决算为130.56万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因一是关账导致部分项目资金未支付；二是实行厉行节约。

(3)一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数高于年初预算数，主要是市巡察办拨付巡察费用指标。

(4)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.44万元，决算数高于年初预算数，主要是市财政局年中拨付一名离休干部抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出867.23万元，其中：

人员经费803.96万元，占基本支出的92.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.27万元，占基本支出的7.30%。主要包括办公费、劳务费、伙食补助费、工会经费、手续费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为4.02万元，完成预算的47.29%，决算数小于预算数的主要原因是：我室牢固树立“过紧日子”思想，实行厉行节约，与上年相比减少0.41万元,减少9.26 %,主要原因是我室牢固树立“过紧日子”思想，实行厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）事项；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的27.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：实行厉行节约；与上年相比增加0.26万元，增长45.61%，决算数较上年增加的主要原因是：地方志业务交流次数增加，接待支出相应增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.19万元，完成预算的63.80%，支出决算数小于预算数的主要原因是：实行厉行节约；与上年相比减少0.66万元,减少17.14 %，决算数较上年减少的主要原因是：实行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占20.65%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.19万元，占79.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未发生因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算数为0.83万元，全年共接待来访团组9个、来宾65人次，主要是长沙市行政区域外的单位来长进行业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市地方志编纂室（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.19万元，主要是用于本单位2辆公务车辆日常运行维护的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.27万元，比上年决算数减少7.60万元,减少10.72 %。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费相应减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.94万元，用于召开全市第二轮修志工作总结会、推进长沙市精品年鉴区域建设评议会、全市地方志主任办公会、《长沙对口帮扶龙山志（1994-2024年）》编纂业务培训会、《长沙大事记（远古-2020年）》评审会等会议，人数约350人，内容为会务用餐费1.21万元，评审费0.72万元，场租费0.6万元、其他费用1.41万元；开支培训费2.00万元，用于开展全市地方志业务工作、在职人员外出培训，人数约180人，内容为培训用餐0.2万元、场租费0.75万元、授课费0.3万元、资料印刷费0.5万元，其他费用0.25万元；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本年度未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.76万元。其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.95万元。授予中小企业合同金额24.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.58万元，占授予中小企业合同金额的42.73%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我室预算绩效管理领导小组根据单位实际情况制定2023年度预算绩效目标，各业务处室按预算绩效目标的要求开展各项工作；年中，我室扎实开展2023年预算绩效运行监控工作，对照年初预算绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了项目资金的规范和合理使用；年末，预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和自行评价，充分吸收预算绩效评价结果的经验，提高我室预算绩效管理实效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况