长沙市人民政府驻上海联络处2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

一是按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介长沙，促进我市与上海及周边地区政治、经济、技术、文化等方面的交流与协作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等牵线搭桥；二是围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源、建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务；三是负责上海及周边地区的党、政、军机关、湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙市经济建设和社会发展的支持帮助；四是负责市领导在上海及其周边地区的接待服务工作；为市直单位和区、县（市）在上海进行公务活动的人员提供方便；五是负责市委、市人民政府在上海及其周边地区举行重要活动的协调、接待和服务，协助我市有关单位做好我市参加在沪举行的各种经贸活动的联络工作；六是根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委托，在上海开展服务、协调解决有关问题；七是负责与我市和上海市的友好城区联络工作；八是确保联络处国有资产保值增值；九是完成市委、市人民政府交办的其他工作，承办上海市及所在区政府委托办理的有关工作。

2.机构设置

（一）内设机构设置。长沙市政府驻上海联络处设2个内设机构:1.综合处 、2.接待处 。

二、部门预算单位构成

1、长沙市人民政府驻上海联络处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算311.73万元，其中，一般公共预算拨款311.73万元。收入较去年减少110.25万元，下降26.13%。主要是一是1名工作人员调出公用经费减少，调入一名工作人员公用经费未纳入预算，二是长沙市财政局未将项目经费中房屋租赁经费90万纳入上海联络处预算，直接纳入长沙市城市投资公司预算。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算311.73万元，其中，一般公共服务支出311.73万元。支出较去年减少110.25万元，下降26.13%。主要是一是1名工作人员调出公用经费减少，调入一名工作人员公用经费未纳入预算，二是长沙市财政局未将项目经费中房屋租赁经费90万纳入上海联络处预算，直接纳入长沙市城市投资公司预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算311.73万元，其中，一般公共服务支出311.73万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数220.22万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算91.51万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出91.51万元，主要用于招商引资、合作交流项目经费，办公场所物业水电等费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市人民政府驻上海联络处机关运行经费28.22万元，比上年预算减少1.24万元，下降4.21%。主要是1名工作人员调出，公用经费预算减少，调入一名工作人员公用经费未纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市人民政府驻上海联络处“三公”经费预算数为26.17万元，其中，公务接待费15.3万元，公务用车购置及运行费10.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.87万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，其中基本支出预算0万元，项目支出预算1万元，拟开展新入职公务员培训、党务工作培训，人数5人，内容为新入职公务员培训、党务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2.95万元，其中：货物类采购预算2.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为311.73万元，其中，基本支出220.22万元，项目支出91.51万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)