时间：2021-09-23 11:19:11来源：长沙市城市人居环境局
目录
第一部分长沙市城市人居环境局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市城市人居环境局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关优化城市人居环境（包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护，城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境行业地方性法规、规章和规范性文件草案，经批准后组织实施。
（二）研究拟订全市优化城市人居环境总体发展战略、中长期规划、年度实施计划、政策措施、操作标准、技术规范，并组织实施；参与全市城市更新专项规划的编制，负责经批准的城市更新专项规划组织实施；指导区县（市）优化城市人居环境工作。
（三）负责历史文化名城、历史文化街区的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，负责经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；负责历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细规划编制工作，参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。
（四）统筹协调和管理全市棚户区改造工作，负责全市棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放、资金结算、资产归集工作。
（五）统筹协调和管理全市城中村改造工作，负责全市城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核工作。
（六）统筹协调和管理全市老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全市老旧小区改造、建筑微改造计划编制和监督实施工作。
（七）统筹协调和管理全市危房旧房改造工作，负责全市危旧房改造项目备案和补助工作，参与验收评审。
（八）负责管理和指导全市国有土地上的房屋征收和补偿工作。
（九）负责全市优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集、监督管理，负责全市优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。
（十）负责指导、检查城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市城市人居环境局内设机构包括：办公室、计划资金处、历史文化名城保护管理处、项目管理处、棚户区和城中村改造管理处、老旧小区和危旧房改造管理处、行政审批和政务服务处（政策法规监督处）、机关党委共8个处室。
（二）决算单位构成。长沙市城市人居环境局2020年部门决算公开单位构成包括：长沙市城市人居环境局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3583.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
18580.54 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
18583.54 |
本年支出合计 |
58 |
18583.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.17 |
年末结转和结余 |
60 |
1.17 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
18584.71 |
总计 |
62 |
18584.71 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
18583.54 |
18583.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
18580.54 |
18580.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2333.65 |
2333.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1408.51 |
1408.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
825.14 |
825.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1246.89 |
1246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1246.89 |
1246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3583.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
18580.54 |
3580.54 |
15000.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
18583.54 |
本年支出合计 |
59 |
18583.54 |
3583.54 |
15000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.17 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
18584.71 |
总计 |
64 |
18584.71 |
3584.71 |
15000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1140.55 |
302 |
商品和服务支出 |
119.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
188.65 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
159.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
425.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
5.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.05 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
48.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
93.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
114.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.13 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
141.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
87.06 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
1288.60 |
公用经费合计 |
119.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
3.00 |
8.80 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
2.63 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：长沙市城市人居环境局（本级） 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计均为18584.71万元。与上年相比，收入、支出总计减少1859.2万元，下降9.09%。主要原因是根据机构改革的有关规定，原长沙市住房保障服务局承担的住房管理职能划入长沙市住房和城乡建设局。按照“钱随人走、钱随事走”的原则，原长沙市住房保障服务局机关44人的人员经费、公用经费及有关项目经费共561.1万元划转入长沙市住房和城乡建设局。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计18,583.54万元，其中：财政拨款收入3,583.54万元，占19.28%；政府性基金预算财政拨款收入15000万元，占80.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计18,583.54万元，其中：基本支出1,408.51万元，占7.58%；项目支出17,175.03万元，占92.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为18584.71万元。与上年相比，收入、支出总计减少1859.2万元，下降9.09%。主要原因是根据机构改革的有关规定，原长沙市住房保障服务局承担的住房管理职能划入长沙市住房和城乡建设局。按照“钱随人走、钱随事走”的原则，原长沙市住房保障服务局机关44人的人员经费、公用经费及有关项目经费共561.1万元划转入长沙市住房和城乡建设局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3,583.54万元，占本年支出合计的19.28%。与上年度相比，财政拨款支出减少15781.93万元，下降81.5%。主要原因是：2019年有代拨付的住房保障支出17138万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3,583.54万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3580.54万元，占99.92%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1,948.00万元，支出决算为3,583.54万元，完成年初预算的183.96%。其中：
年初预算为4.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关尚未支付2020年残疾人保障金。
年初预算为1217.44万元，支出决算为1408.51万元，完成年初预
算的115.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等。
年初预算为726万元，支出决算为825.14万元，完成年初预算的
113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：房产交易大楼运行维护、编制<长沙市城镇老旧小区改造技术导则>、“一图、一库、一体检”等。
年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于年初预算数
的主要原因是：代拨付危房改造市级补助资金。
年初预算为0万元，支出决算为1246.89万元。决算数大于年初预
算数的主要原因是：代拨付城镇老旧小区改造市级补助资金。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的
主要原因是：财政下达2019年度安全生产奖。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.51万元。其中：人员经费1,288.60万元，占基本支出的91.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费119.91万元，占基本支出的8.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为8.80万元，完成预算的67.70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数。与上年度相比持平。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决执行“八项规定”，减少不必要支出。与上年度相比减少0.01万元，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置及运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的61.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决执行“八项规定”，减少不必要支出。与上年度相比增加0.09万元，增加的主要原因是车辆老化，油耗、维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.17万元，完成预算的61.7%，占70.11%；公务接待费支出决算2.63万元，完成预算的87.67%，占29.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2．公务接待费支出决算为2.63万元，全年共接待国内来访团组13个、来宾100人次，主要用于：住建部历史文化保护工作调研等发生的接待支出。
3.公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费6.17万元，主要用于：车辆加油、维修、保险。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。2020年单位公务用车实际使用车辆为3辆，机构改革移交市住建局7辆，上交市公车办8辆，上述15辆车划拨手续正在办理中。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元，年初结转和结余0万元，支出决算为150,00.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出15000.00万元；年末结转和结余0万元。主要用于：政府购买棚改服务项目还本付息的土地开发支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，主要用于：无,项目支出0.00万元，主要用于：无。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出决算为119.91万元，比实际下达指标减少22.59万元（2020年度机关运行经费初预算没有单独列示，实际下达指标为“公用经费”142.5万元），降低15.85%。决算数小于实际下达指标数的主要原因是：坚决执行“八项规定”，减少不必要支出。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额472.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；其他车辆主要是机构改革移交市住建局6辆，上交市公车办9辆，上述15辆车的资产划拨手续正在办理中。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《长沙市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩[2020]1号），我局高度重视，成立绩效评价工作组，从2020年3月开始启动局机关相关处室及局属单位绩效自评工作，并申报了相关自评材料。
2020长沙市财政局对我局2019年度市级资金从项目立项、资金管理、预算管理、组织管理、财务管理以及项目完成绩效等方面，按预定的评价指标体系进行评价。主要对局机关2019年度主管的项目“人居环境部门整体支出”、“大楼运行”、“城区危房改造”、“一圈两场三道”实施了评价，评价等级为“优”。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。?
第五部分
附件
长沙市城市人居环境局2020年部门整体支出绩效评价报告
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年9月23日
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