长沙市城市人居环境局

2022年部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关优化城市人居环境（包括历史文化名城保护、近现代建筑保护，城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境行业地方性法规、规章和规范性文件草案，经批准后组织实施。

2、研究拟订全市优化城市人居环境总体发展战略、中长期规划、年度实施计划、政策措施、操作标准、技术规范，并组织实施；参与全市城市更新专项规划的编制，负责经批准的城市更新专项规划组织实施；指导区县（市）优化城市人居环境工作。

3、负责历史文化名城、历史文化街区的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，负责经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；负责历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细规划编制工作，参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。

4、统筹协调和管理全市棚户区改造工作，负责全市棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放、资金结算、资产归集工作。

5、统筹协调和管理全市城中村改造工作，负责全市城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核工作。

6、统筹协调和管理全市老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全市老旧小区改造、建筑微改造计划编制和监督实施工作。

7、统筹协调和管理全市危房旧房改造工作，负责全市危旧房改造项目备案和补助工作，参与验收评审。

8、负责管理和指导全市国有土地上的房屋征收和补偿工作。

9、负责全市优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集、监督管理，负责全市优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

10、负责指导、检查城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置

长沙市城市人居环境局机关内设办公室、计划资金处、历史文化名城保护管理处、项目管理处、棚户区和城中村改造管理处、老旧小区和危旧房改造管理处、行政审批和政务服务处（政策法规监督处）、机关党委8个处室，核定行政编制31个、工勤编制2个，截至2021年底在职在编干部职工38人，其中局领导班子8人，二级、四级调研员3人。下设1个副县级参公事业单位--长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室，核定全额拨款事业编制44名，截至2021年底在职在编干部职工39人，其中领导班子4人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市城市人居环境局本级

2、长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,061.18万元，其中，一般公共预算拨款3,061.18万元。收入较去年减少57.86万元，下降1.86%。主要是基本支出人员经费减少45.76万元，公用经费增加7.9万元，项目支出减少20.00万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,061.18万元，其中，城乡社区支出3,061.18万元。支出较去年减少57.86万元，下降1.86%。主要是基本支出人员经费减少45.76万元，公用经费增加7.9万元，项目支出减少20.00万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,061.18万元，其中，城乡社区支出3,061.18万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,360.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算700.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出700.4万元，主要用于“城市人居环境工作”支出163.00万元，主要是根据当年度工作目标，完成上级及本级政府交办的各项城市人居环境工作等方面；“大楼运行”支出412.00万元，主要用于保障单位办公大楼正常运行等方面；“装备购置”支出15万元，主要是按固定资产配置计划采购单位办公设备等方面；“信息系统网络建设维护升级”支出80.00万元，主要是用于全市城市人居环境信息系统建设维护，利用信息化技术手段，提高全市城市人居环境工作管理和服务水平，为广大老百姓提供更加优质便捷服务等方面。“城市房屋征收和补偿专项经费”30.4万元主要是保障二级单位长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室所需的差旅费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、长沙城市房屋征收和补偿管理办公室等2家行政事业单位的机关运行经费226.28万元，比上年预算增加7.9万元，上升3.62%。主要是其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、长沙城市房屋征收和补偿管理办公室等2家行政事业单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5.5万元(含基本支出部分0.5万元)，拟召开城市更新、城市体检、棚户区改造、老旧小区改造、危旧房改造等人居环境工作会议以及国有土地上城市房屋征收相关工作会议，人数250人，内容为商讨城市更新、城市体检、棚户区改造、老旧小区改造、危旧房改造等人居环境相关工作以及国有土地上城市房屋征收相关工作；培训费预算11万元（含基本支出部分1万元），拟开展拟开展城市更新、城市体检、棚户区改造、老旧小区改造等业务培训和党员、干部培训以及征收领域的规章、规范性文件的培训，人数350人，内容为城市更新、城市体检、棚户区改造、老旧小区改造等业务培训和党员、干部教育培训以及征收领域的规章、规范性文件的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额269.13万元，其中：货物类采购预算19.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算250万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,061.18万元，其中，基本支出2,360.78万元，项目支出700.4万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)