2021年长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室

部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责全市国有土地上征收管理方面的地方性法规、规章及有关文件的起草和征收政策的调查研究。

负责对内五区房屋征收部门的工作进行监督管理，对县（市）、望城区征收部门进行业务指导。

负责组织实施由市人民政府负责的房屋征收与补偿工作，以及对达不成征收协议的被征收人拟定补偿决定，报市政府批准发布。

负责对征收项目补偿资金预算和补偿费用决算进行审核。

负责对内五区房屋征收补偿安置方案进行审批；负责对征收所有权人不明确的房屋补偿方案进行初审、备案。

负责对内五区征收补偿安置协议的备案。

负责对内五区征收项目中达不成协议的进行调解。

负责对内五区征收工作人员进行业务培训。

负责对内五区征收补偿安置资金的监管。

负责全市征收评估工作的管理。

负责内五区征收拆除工程的安全监管。

负责建立内五区房屋征收补偿档案。

（二）机构设置。长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室内设综合科、征收监管科、法规科、拆除工程管理科、信访督查科、财务科、城市更新事务科等7个科室。单位负责人为邓琳春，人员编制44人，2020年底实有在编人员37人，其中班子成员4人，实有聘用职工7人，退休职工15人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,150.20万元，其中，一般公共预算拨款1,150.20万元。收入较去年增加157.67万元，主要是因为经市委编委同意，我单位新增1个内设科室（城市更新事务科）和8个编制，以及工资正常晋级晋档从而使工资、津贴、社保、公积金等人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1,150.20万元，其中，城乡社区支出1,150.20万元。支出较去年增加157.67万元。主要是因为经市委编委同意，我单位新增1个内设科室（城市更新事务科）和8个编制，以及工资正常晋级晋档从而使工资、津贴、社保、公积金等人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1,150.20万元，其中，城乡社区支出1,150.20万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1,119.80万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算30.4万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出30.4万元，主要用于保障我单位城市房屋征收工作所必须的差旅费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室机关运行经费106.32万元，比上年预算减少22.04万元，下降17.17%。主要是根据全市“勒紧腰带过紧日子”的要求，降低了公用经费标准。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年减少6万，主要是继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开长沙市征收工作会议，人数50人，内容为国有土地上城市房屋征收相关工作；培训费预算4万元，拟开展征收法规等各类征收业务培训，人数200人，内容为征收领域的规章、规范性文件的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额19.6万元，其中：货物类采购预算19.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,150.20万元，其中，基本支出1,119.80万元，项目支出30.4万元。。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

(具体见附件)