中共长沙市直属机关工作委员会

2018年度部门决算编报说明

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关党组织的工作；负责向市委汇报机关党组织的建设情况。负责指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。负责综合指导市直机关精神文明建设工作；组织、指导市直机关思想道德、普法教育工作；检查督促市直机关的社会治安综合治理工作；参与组织市直机关年度目标管理考核工作。指导市直机关党组织围绕市委的中心工作，结合市直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，了解市直机关党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部、委、办、局领导班子和党员干部的情况。负责市直机关工委所属的机关党组织设置和换届选举工作的审批；按干部管理权限，审核呈报或任免机关党组织书记、副书记；做好党内信息采集及党费的收缴和管理工作。审批市直机关发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作。领导市直属机关纪律检查工作委员会（简称市直纪工委，为市纪委的派出机构）的工作；指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设；按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。领导市直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构，不设二级机构，下设组织部、宣传部、群团部、纪工委、党建研究室、办公室等部室。委机关2018年末在职在编工作人员32人，离退休人员19人，聘用人员7人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算1238.17万元，较上年增加1.95%；支出决算1236.41万元，较上年增加1.72%。主要是年内招录了1名中级雇员，以及在职人员工资标准的调整、离退休干部待遇调整造成支出增长。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算1238.17万元，其中一般公共服务支出1212.47万元，占总收入的97.92%；文化体育与传媒支出3万元，占总收入的0.24%；社会保障和就业支出2.7万元，占总收入的0.22%；其它支出20万元，占总收入的1.62%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算1236.41万元, 其中一般公共服务支出1210.71万元，占总支出的97.92%；文化体育与传媒支出3万元，占总支出的0.24%；社会保障和就业支出2.7万元，占总支出的0.22%；其它支出20万元，占总支出的1.62%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1238.17万元,比上年增加1.95%，其中一般公共预算财政拨款收入1218.17万元,政府性基金预算财政拨款收入20万元。2018年度财政拨款总支出1236.41万元,比上年增加1.72%,其中一般公共预算财政拨款支出1216.41万元,政府性基金预算财政拨款支出20万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出为1216.41万元,2017年支出数为1215.46万元,本年支出较上年增加0.08%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,其中一般公共服务支出1210.71万元,占财政拨款支出的99.53%；文化体育与传媒支出3万元,占财政拨款支出的0.25%；社会保障和就业支出2.7万元，占财政拨款支出的0.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数1216.41万元,年初预算数959.19万元,决算与预算数差异为257.22万元。产生差异原因主要有: 一是追加的2017年省级文明单位奖经预算71.4万元未列入年初预算；二是项目经费预算超控制线以外的66.9万元未列入年初预算；三是招录的中级雇员经费未列入年初预算；四是7月份在职人员基本工资提标经费未列入年初预算；五是2017年文明城市奖、综治奖、绩效奖及第13个月工资差额未列入年初预算；六是其他部门划拨市直工会的专项活动经费40万元未列入年初预算。具体调整的项级科目及原因如下:一般公共服务基本支出决算1027.28万元，年初预算814.39万元,增加212.89万元,主要是由于2017年文明单位奖预算和各项奖金差额预算的追加、招录中级雇员、7月份工资调标等引起的指标变动；项目支出决算209.13万元,年初预算144.8万元,增加原因为项目经费超控制线以外的部分和其他部门划拨市直工会的专项活动经费均未列入年初预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1027.28万元,其中工资福利支出753.64万元,占基本支出的73.36%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；商品和服务支出98.55万元,占基本支出的9.59%,主要包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出171.58万元,占基本支出的16.7%,主要包括住房公积金、离休费、医疗金等支出；资本性支出3.51万元，占基本支出的0.34%,主要包括办公设备购置支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因

2018年度“三公”经费支出决算数为5.73万元,其中因公出国(境)支出2.38万元、公务用车运行维护费2.87万元、公务接待费0.47万元。2018年“三公”经费年初预算数为46.5万元,其中因公出国(境)费4万元、公务用车购置及运行费37万元、公务接待费5.5万元。2018年“三公”经费决算较本年预算数减少40.77万元,下降87.68%。其中公务用车运行维护费减少34.13万元、公务接待费减少5.03万元、因公出国(境)费减少1.62万元。决算数较预算减少原因为:因执行车改后，单位仅保留1台公务用车，用车费用大幅减少，但公务用车运行维护费预算仍维持车改前的水平。

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.83万元,下降24.21%。其中因公出国(境)经费减少1.62万元;公务用车运行维护费减少0.21万元;公务接待费持平。2018年度“三公”经费支出决算数较上年决算数减少的主要原因为出国(境)费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费2.38万元,公务用车运行维护费2.87万元,公务接待费0.47万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算2.87万元,为2017年底安排1人次参加市党史研究室及省港澳办组织赴台、欧、港相关学习研讨活动费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.87万元,主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3、公务接待费支出决算0.47万元,全部为国内公务接待,共接待7批次,51人次。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入支出决算数均为20万元，为市体育局经市直工委划拨市直工会的专项活动经费。

九、2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1236.41万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我委2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作发展。根据长沙市财政局《关于开展2018年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩[2018]5号）文件要求,市财政局绩效评价工作组对我委实施了绩效评价,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。综合评分为85分，评价等级为良。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出102.06万元,比2017年减少0.04万元,减少0.04%。减少的主要原因是单位倡导厉行节约，进一步压减了相关支出。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额19.34万元,其中:政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.48万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市直属机关工作委员会

2019年9月27日