目录

第一部分长沙市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

（二）指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责物业专项维修资金、城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作；指导住宅产业化工作。

（四）承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

（五）承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；指导全市城乡建设档案工作，负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作；承担全市农村危房改造管理。

（六）承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可；负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理；指导建设工程有形建筑市场。

（七）承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理，牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

（八）承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

（九）承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全市城市雕塑管理工作。

（十）承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查，以及全市建设工程施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

（十一）建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房保障工作；组织编制全市住房保障中长期发展规划，组织落实住房保障建设计划，负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作；承担市住房改革领导小组办公室的日常工作，处理住房改革工作中的遗留问题。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处、房屋安全管理处、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室、村镇建设处、城市地下管线建设管理处、机场建设协调处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处、园区建设处、督查考核处、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。长沙市住房和城乡建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市住房和城乡建设局本级以及长沙市房屋交易管理中心、长沙市建设工程招标投标中心、长沙市住房和城乡建设行政执法局、长沙市建设工程质量安全监督站、长沙市城市建设档案馆、湖南省长沙市建设工程造价管理站、长沙市城市建设科学研究院、长沙市中等城乡建设职业技术学校、长沙市绿色建筑发展中心（长沙市装配式建筑促进中心）、长沙市白蚁防治站、长沙市城区排水事务中心、长沙市住房和城乡建设信息中心、长沙市物业维修资金管理中心。

第二部分部门决算表

（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计263,281.92万元。与上年相比，减少9,899.39万元，减少3.62%，增减变动主要原因如下：

（一）减少的主要原因是：

1.住建局机关减少16,851.76万元。（1）按实际结算情况减少安排污水处理厂特许经营合同外税费1,458.17万元；（2）建筑业引导专项资金、建筑节能与绿色建筑专项资金因政策到期本年度未安排资金，分别减少1,995万元、482.23万元；（3）长沙市村镇建设信息管理系统项目建设上年度已完成验收付款，本年度减少安排经费231.33万元；住建业务监管平台（一期）项目建设、诚信一体化监管系统升级项目建设上年度已完成尾款支付或者本年度暂未付款，减少支出117.10万元；（4）中央及省级转移支付安排资金减少1,428.64万元，其中：住房城乡建设省级引导资金787.78万元，2021年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央预算内基建资金454万元，中央城市管网及污水处理补助资金186.86万元；（5）创建国家节水型城市工作去年已完成，减少相关工作经费及节水型城市奖励资金支出278.92万元；（6）综合管廊PPP项目可行性缺口补贴、土建职称考试组考经费本年度均只安排当年度资金，比上年分别减少9,516.71万元、332.46万元；（7）减少市政基础设施课题研究经费及“精美长沙”课题研究等相关经费316.63万元；（8）减少上年度因实际工作需要追加的自然灾害综风险普查经费99.07万元；（9）减少保障性安居工程资金、住房和城乡建设专项经费、行政审批案卷档案整理专项经费、新型城镇化工作经费、住建执法升级系统等项目经费支出270.50万元；（10）本年度基本支出减少325万元，其中：人员经费因津补贴、基础绩效降标及人员调出等减少313.73万元、公用经费因压缩运行开支减少11.27万元。

2.局属单位减少8,031.49万元。（1）市交易中心因工资福利基数及标准调整、社保基数及政策调整、人员变动、退休人员减少及退休人员福利待遇调整等人员经费减少274.58万元。（2）市绿建中心因项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消后返退业务量逐年减少。（3）市排水事务中心减少5,686.43万元。其中因2022年工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少373.28万元；因建设工程项目陆续进入收尾阶段，部分建设项目只需支付尾款，相对应项目支出净减少5,313.15万元。（4）市维修资金中心减少445.59万元。其中基本支出较去年减少379.35万元，主要原因是该单位由自收自支经费自理事业单位转为全额拨款事业单位，2022年开始纳入财政预算管理，工资福利基数、社保基数及退休人员福利待遇按全额单位标准调减；项目支出减少66.24万元，主要原因是2022年减少了文明创建和政务公开费用、国资占有费、档案室建设费用。（5）因机构改革，我局系统减少1家单位（原市排水管理处），减少910.26万元。（6）其他单位因人员减少，减少人员经费等费用115.60万元。

（二）增加的主要原因是：

1.住建局机关增加14,288.15万元。（1）污水处理运行费及污泥处理费本年度按实结算，增加11,191.46万元；（2）施工图审查费累计去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30万元；（3）2022年新增长沙自建房指挥部工作经费及自建房安全专项整治省级补助资金809.88万元，该项工作为今年重点工作；（4）按进度新增支付两项信息系统建设费用：在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金272.96万元；地下管线综合信息管理平台项目经费279.60万元；（5）追加抚恤金及丧葬费（项目支出部分）151.05万元。（6）新增第二批信创产品单位应支付资金121.09万元；（7）2021年督查激励奖励资金、住建系统信息化运行维护（含2016年后新上线系统运维）、建设工程消防设计审查服务经费等增加支出186.81万元。

2.局属单位增加695.71万元。（1）市档案馆增加59.43万元，主要原因是2022年度市财政局增加安排档案整理及数字化加工服务采购项目、档案库房租赁专项等。（2）市城科院增加285.89万元，主要是因为2022年度新招聘在编人员11人，人员经费和公用经费增加。（3）市白蚁站增加202万元，主要原因是2022年度白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排相关项目经费。（4）市信息中心增加148.39万元，主要是因为信息化项目因疫情原因结算延迟导致收入跨期。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263,281.92万元，其中：财政拨款收入261,665.09万元，占99.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,616.83万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计263,251.83万元，其中：基本支出34,310.47万元，占13.03%；项目支出228,941.36万元，占86.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计261,665.09万元，与上年相比，减少8,245.68万元,减少3.05%，主要是因为以下增减变动导致。

（一）减少的主要原因是：

1.住建局机关减少16,785.83万元。（1）按实际结算情况减少安排污水处理厂特许经营合同外税费1,458.17万元；（2）建筑业引导专项资金、建筑节能与绿色建筑专项资金因政策到期本年度未安排资金，分别减少1,995万元、482.23万元；（3）长沙市村镇建设信息管理系统项目建设上年度已完成验收付款，本年度减少安排经费231.33万元；住建业务监管平台（一期）项目建设、诚信一体化监管系统升级项目建设上年度已完成尾款支付或者本年度暂未付款，减少支出117.10万元；（4）中央及省级转移支付安排资金减少1,428.64万元，其中：住房城乡建设省级引导资金787.78万元，2021年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央预算内基建资金454万元，中央城市管网及污水处理补助资金186.86万元；（5）创建国家节水型城市工作去年已完成，减少相关工作经费及节水型城市奖励资金支出278.92万元；（6）综合管廊PPP项目可行性缺口补贴、土建职称考试组考经费本年度均只安排当年度资金，比上年分别减少9,516.71万元、332.46万元；（7）减少市政基础设施课题研究经费及“精美长沙”课题研究等相关经费316.63万元；（8）减少上年度因实际工作需要追加的自然灾害综风险普查经费99.07万元；（9）减少保障性安居工程资金、住房和城乡建设专项经费、行政审批案卷档案整理专项经费、新型城镇化工作经费、住建执法升级系统等项目经费支出204.57万元；（10）本年度基本支出减少325万元，其中：人员经费因津补贴、基础绩效降标及人员调出等减少313.73万元、公用经费因压缩运行开支减少11.27万元。

2.局属单位减少7,585.90万元。（1）市交易中心因工资福利基数及标准调整、社保基数及政策调整、人员变动、退休人员减少及退休人员福利待遇调整等人员经费减少274.58万元。（2）市绿建中心项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消后返退业务量逐年减少。（3）市排水事务中心减少5,686.43万元。其中因2022年工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少373.28万元；因建设工程项目陆续进入收尾阶段，部分建设项目只需支付尾款，相对应项目支出净减少5,313.15万元。（4）因机构改革，我局系统减少1家单位（原市排水管理处），减少910.26万元。（5）其他单位因人员减少，减少人员经费等费用115.60万元。

（二）增加的主要原因是：

1.局机关增加14,288.15万元。（1）污水处理运行费及污泥处理费本年度按实结算，增加11,191.46万元；（2）施工图审查费累计去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30万元；（3）2022年新增长沙自建房指挥部工作经费及自建房安全专项整治省级补助资金809.88万元，该项工作为今年重点工作；（4）按进度新增支付两项信息系统建设费用：在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金272.96万元；地下管线综合信息管理平台项目经费279.60万元；（5）追加抚恤金及丧葬费（项目支出部分）151.05万元。（6）新增第二批信创产品单位应支付资金121.09万元；（7）2021年督查激励奖励资金、住建系统信息化运行维护（含2016年后新上线系统运维）、建设工程消防设计审查服务经费等增加支出186.81万元。

2.局属单位增加1,837.90万元。（1）市档案馆增加59.43万元，主要是2022年度市财政局增加安排档案整理及数字化加工服务采购项目、档案库房租赁专项等。（2）市城科院增加285.89万元，主要是因为2022年新招聘在编人员11人，人员经费和公用经费增加。（3）市白蚁站增加202万元，2022年度白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排相关项目经费。（4）市物业维修资金中心增加1290.57万元，该单位由自收自支经费自理事业单位转为全额拨款事业单位，2022年开始纳入财政预算管理，2021年无财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出172,592.29万元，占本年支出合计的65.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,328.09万元，减少5.78%，主要是因为以下增减变动导致。

1.减少的主要原因是：

（1）住建局机关减少29,676.78万元。①按实际结算情况减少安排污水处理厂特许经营合同外税费1,458.17万元；②建筑业引导专项资金、建筑节能与绿色建筑专项资金因政策到期本年度未安排资金，分别减少1,995万元、482.23万元；③长沙市村镇建设信息管理系统项目建设上年度已完成验收付款，本年度减少安排经费231.33万元；住建业务监管平台（一期）项目建设、诚信一体化监管系统升级项目建设上年度已完成尾款支付或者本年度暂未付款，减少支出117.10万元；④中央及省级转移支付安排资金减少1,428.64万元，其中：住房城乡建设省级引导资金787.78万元，2021年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央预算内基建资金454万元，中央城市管网及污水处理补助资金186.86万元；⑤创建国家节水型城市工作去年已完成，减少相关工作经费及节水型城市奖励资金支出278.92万元；⑥综合管廊PPP项目可行性缺口补贴、土建职称考试组考经费本年度均只安排当年度资金，比上年分别减少9,516.71万元、332.46万元；⑦减少市政基础设施课题研究经费及“精美长沙”课题研究等相关经费316.63万元；⑧减少上年度因实际工作需要追加的自然灾害综风险普查经费99.07万元；⑨减少保障性安居工程资金、住房和城乡建设专项经费、行政审批案卷档案整理专项经费、新型城镇化工作经费、住建执法升级系统等项目经费支出204.66万元；⑩本年度基本支出减少325万元，其中：人员经费因津补贴、基础绩效降标及人员调出等减少313.73万元、公用经费因压缩运行开支减少11.27万元。

（2）局属单位减少7,585.90万元。①市交易中心因工资福利基数及标准调整、社保基数及政策调整、人员变动、退休人员减少及退休人员福利待遇调整等人员经费减少274.58万元。②市绿建中心项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消后返退业务量逐年减少。③市排水事务中心减少5,686.43万元。其中因2022年工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少373.28万元；因建设工程项目陆续进入收尾阶段，部分建设项目只需支付尾款，相对应项目支出净减少5,313.15万元。④因机构改革，我局系统减少1家单位（原市排水管理处），减少910.26万元。⑤其他单位因人员减少，减少人员经费等费用115.60万元。

2.增加的主要原因是：

（1）住建局机关增加3,096.69万元。①施工图审查费累计去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30万元；②2022年新增长沙自建房指挥部工作经费及自建房安全专项整治省级补助资金809.88万元，该项工作为今年重点工作；③按进度新增支付两项信息系统建设费用：在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金272.96万元；地下管线综合信息管理平台项目经费279.60万元；④追加抚恤金及丧葬费（项目支出部分）151.05万元。⑤新增第二批信创产品单位应支付资金121.09万元；⑥2021年督查激励奖励资金、住建系统信息化运行维护（含2016年后新上线系统运维）、建设工程消防设计审查服务经费等增加支出186.81万元。

（2）局属单位增加1,837.90万元。①市档案馆增加59.43万元，主要是2022年度市财政局增加安排档案整理及数字化加工服务采购项目、档案库房租赁专项等。②市城科院增加285.89万元，主要是因为2022年新招聘在编人员11人，人员经费和公用经费增加。③市白蚁站增加202万元，2022年度白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排相关项目经费。④市物业维修资金中心增加1290.57万元，该单位由自收自支经费自理事业单位转为全额拨款事业单位，2022年开始纳入财政预算管理，2021年无财政拨款收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出172,592.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.28万元，占0.022%；教育（类）支出2,130.25万元，占1.234%；社会保障和就业支出28.5万元，占0.017%；节能环保支出93.24万元，占0.054%；城乡社区支出170,221.39万元，占98.626%；资源勘探工业信息等支出12.24万元，占0.007%；住房保障支出68.43万元，占0.040%；灾害防治及应急管理支出0.96万元，占0.001%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为36,880.10万元，支出决算数为172,592.29万元，完成年初预算的467.98%，其中：

1、2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达住建局机关信访工作考核奖励2万元。

2、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行。年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关离退休人员逝世抚恤金及丧葬费。

3、2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他经检监察事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关派驻纪检监察组日常办公经费。

4、2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关春节离退休干部慰问经费。

5、2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关市直机关单位子女统筹医疗补助经费。

6、2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关烈士纪念日舞台搭建费用。

7、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市财政局追加局属单位质安站职工住房补贴。

8、2050302教育支出-职业教育-中等职业教育。年初预算为0.00万元，支出决算为132.37万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达局属单位城建职校年初无预算的中职免学费金、助学金、基础教育发展专项资金等教育直达资金132.37万元。

9、2050303教育支出-职业教育-技校教育。年初预算为1825.21万元，支出决算为1997.88万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位城建职校因工资制度的改革，2022年度补发了2021年10月工资调整后部分工资，并补发了2021年度在职及退休人员多退少补部分的基础增量。

10、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为34.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局属单位交易中心2021年从经营性事业单位改革划转离休人员2人，当年追加的离休费指标下达在“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”中，编制2022年预算时参照该指标将预算34.16万元编报在“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”中，而2022年市财政局将该经费实际下达在“2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”中。

11、2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关军转干部慰问、大病互助、解困资金等。

12、2082501社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加下达局机关春节慰问费。

13、2110302节能环保支出水体-污染防治-水体。年初预算为0万元，支出决算为93.24万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局转移支付追加下达局机关2019年度真抓实干成效明显奖励资金（城市黑臭水体整治）。

14、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算为5,300.71万元，支出决算为6,296.04万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加局机关相关绩效等工资福利支出及对个人和家庭补助。

15、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务。年初预算为833.44万元，支出决算为853.51万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加局机关督查激励奖励资金、去世人员抚恤金。

16、2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务。年初预算为16万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的586.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）市财政局追加了局机关抚恤金及丧葬费93.88万元。（2）局属单位交易中心以前年度电脑耗材项目经费均下达在“2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务”中，编制2022年预算时参照惯例将电脑耗材项目预算16万元编报在“2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务”中，而2022年该项目经费实际下达在“2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”中。

17、2120105城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管。年初预算为613.48万元，支出决算为635.13万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局2022年追加下达局属单位造价站在职及退休人员医疗补助、去世人员丧葬费及一次性抚恤金。

18、2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理。年初预算为7,931.04万元，支出决算为8,487.27万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）局属单位市执法局人员工资调标及相应社保公积金的增加，人员退休及调出补缴职业年金，增加公务员医疗补助缴费。（2）局属单位市质安站2021年末新进在职人员4名及普通雇员1名，2022年年中增补对应的人员经费及公用经费。（3）局属单位市招投标中心项目支出略有增加。

19、2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管。年初预算为4,548.68万元，支出决算为4,763.18万元，完成年初预算104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:局属单位交易中心、白蚁站、物业维修资金中心因人员变动、工资福利基数和社保基数基数调整等追加了人员经费。

20、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为8,112.91万元，支出决算为7,318.78万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:（1）局属单位市城科院停止建设工程质量常规检测等中介服务后，相关成本支出降低，检测项目支出减少344.36万元；因收入不足运行困难，经市财政批准从项目资金和非税账户往来资金中调整了210万元用于保障人员工资；因社保缴费基数测算数大于实际缴纳社保的基数，实际缴纳的社保费用较年初预算减少约60万元。（2）市绿建中心项目经费预算执行率较2021年低，项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消后墙改基金返退业务量逐年减少。

21、2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为7,664.47万元，支出决算为141,567.32万元，完成年初预算的1,847.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）市财政局追加下达局机关资金121,489.86万元。①公共专项资金：施工图审查服务费5,944.81万元；污水及污泥处理运行费93,868.84万元；精美长沙建设（工作、宣传、课题）经费387.09万元；②PPP项目资金：地下综合管廊试点建设可行性缺口补贴10,483.29万元，湖南省长沙市敢胜垸、苏托垸污水处理PPP项目9,000.00万元；③部门预算项目资金：自建房指挥部工作经费及安全检测鉴定经费760.18万元、土建工程职称考试组考费312.15万元、在建工地视频监控和扬尘在线监测系统建设资金330.98万元、地下管线综合信息管理平台项目经费279.60万元、市政基础设施专项课题研究经费71.85万元、抚恤金及丧葬费统项目经费40.39万元、村镇建设工作经费5.69万元、2021年度城市管理工作考核奖励经费5万元。（2）追加局属单位市质安站2022年新办公楼窗户改造费用53.9万元。（3）追加局属单位市城科院退休人员因病去世慰问金和丧葬费4.84万元。（4）追加局属单位市城建职校安全生产考试经费6.7万元。（5）追加局属单位市白蚁站白蚁预防施工经费527.00万元。（6）市排水事务中心因工资、绩效调标，社保、住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等原因，人员经费减少99.04万元；因年初预算不包含公共项目资金，年中根据单位实际工作需要，市财政局追加下达公共项目资金11,919.58万元，其中：泵站运行经费8,000万元，防洪排渍经费700万元，泵站提标管网建设等项目经费3,219.58万元。

22、2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为206.28万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）市财政局追加下达局机关省级引导资金（互联网+政务服务试点）26.28万元。（2）市财政局追加下达局属单位市城建档案馆档案整理及数字化加工服务采购项目经费180万元。

23、2150799资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加局机关企业离休干部离休费及补贴。

24、2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。年初预算为0万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局转移支付资金调剂用于局机关2016年后新上线信息化系统运行维护经费68.43万元。

25、2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加局机关2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费0.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33,470.95万元，其中：

人员经费30,568.79万元，占基本支出的91.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,902.17万元，占基本支出的8.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为177.81万元，支出决算为89.65万元，完成预算的50.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为16.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，相关部门未组织进行出国考察活动，未发生相关支出；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与去年持平的主要原因是：因疫情原因，相关部门均未组织进行出国考察活动。

公务接待费支出预算为20.10万元，支出决算为2.20万元，完成预算的10.97%，决算数小于预算数的主要原因是本部门坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，减少不必要的接待工作，践行“过紧日子”要求。与上年相比减少3.36万元，减少60.43%，减少的主要原因是受疫情影响，接待国内相关交流、学习、调研、考察等支出继续减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我部门2022年度未安排公车购置计划，与上年相比减少23.93万元，减少100.00%,减少的主要原因是2021年住建局机关更新购置一台公务用车，而2022年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为141.21万元，支出决算为87.45万元，完成预算的61.93%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制支出不超过预算，与上年相比增加9.48万元，增长12.16%，增长的主要原因一是根据上级有关安全生产工作要求，吸取望城4.29事故教训，我部门加大了安全生产巡查力度，相比去年公车使用率明显增长；二是2022年夏季持续超高温车辆油耗增加，且公车购置年限长故障率高，导致维修频率与维修费相对增加；三是我局维修资金中心由自收自支经费自理事业单位转为全额拨款事业单位，2022年开始纳入财政预算管理，2021年没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.20万元，占2.46%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算87.45万元，占97.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，相关部门未组织进行出国考察活动，未发生相关支出。

2、公务接待费支出决算为2.20万元，全年共接待来访团组19个、来宾157人次，主要是用于上级部门、其他省、市级部门单位或者省内其他地级市、区县的相关团队来我局调研、学习、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为87.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费87.45万元，主要是是公车燃料费、保险费、车辆维修、年检费、路桥通行费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入89,072.80万元；年初结转和结余0.00万元；支出89,072.80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出89,072.80万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、2121499城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为89,072.80万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加拨付局机关公共项目污水处理运行费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本部门无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出444.13万元，与年初预算436.08万元相比，增加8.05万元，增长1.85%，主要原因是本年度新招考和调入人员人数大于退休、调出人数，市财政按新增人员追加了定额公用经费；与上年决算相比，减少11.27万元，降低2.47%。主要原因是：践行“厉行节约，过紧日子”的要求，进一步压缩行政开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费32.84万元，用于召开本部门工作大会、干部考核推荐大会；党建党风廉政建设主题活动及审计、督查会议；参加住建部各类业务检查、调研研讨、传达中央及省市政策会议；召开落实省、市政府部门相关业务工作要求会议；推进住建相关业务工作会议等会议，人数2621人，主要支出内容为会议场租费、会议餐费、会议住宿费、会议资料及印刷费、评审劳务费等；开支培训费96.60万元，用于开展党组及党务干部理论学习培训、工勤人员培训、行业技能培训等，人数7,440人，主要支出内容为培训场租费、专家授课费、培训资料费、培训交通费、培训餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额18,914.49万元，其中：政府采购货物支出2,565.32万元、政府采购工程支出2,837.27万元、政府采购服务支出13,511.90万元。授予中小企业合同金额16,948.56万元，占政府采购支出总额的89.61%，其中：授予小微企业合同金额8,008.44万元，占政府采购支出总额的42.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.30%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆80辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车9辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、其他用车27辆，其他用车主要是离退休干部用车、执法业务用车；单位价值50万元以上通用设备25台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度，本部门以优先重点、统筹兼顾为原则，结合全年工作计划，按照市财政局要求，综合考量，全力优化、细化预算，力求更科学、合理地编制预算，为各项工作开展奠定了良好的资金基础。同时，我部门建立健全内部控制工作建设，进一步严肃财经纪律、厉行节约，严格按规定范围和标准列支，各项经费严格按照财经文件和纪律执行，不断加强固定资产管理，提高固定资产的使用效益，既保障了局系统的各项基本支出运转，也为各项工作的开展提供了资金保障。2022年，我部门大力推进自建房安全专项整治、切实抓好建筑施工安全监管、全力保障城区防涝排渍安全、聚焦中央环保督察问题整改、聚焦重大市政项目建设、聚焦城区断头瓶颈路打通、保持市场平稳健康态势、着力构建“三房”政策体系、坚决推进“保交楼”任务、推动小区治理提档升级、推动供水管理提质增效、推动村镇建设提标扩面。大力推进装配式建筑发展、大力推广绿色节能建筑、大力优化住建营商环境，各项工作正常运转，各项绩效目标顺利完成，持续为推进住房及城镇建设事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。2022年度我局机关部门整体支出绩效自评得分为99.40分，等级为“优”。同时，我部门也对12家二级单位部门整体支出绩效自评进行打分，均为90分以上，得分区间为90-96分。下面从六个方面来说明我部门2022年绩效的实施效果。

一是运行成本上，2022年度，部门各单位均严格按照年度预算控制开支，提升资金使用效能，将单位运行成本控制在可控范围内。

二是管理效率上，部门各单位建立健全单位内控制度，提升单位内部管理效能；健全服务体制机制，推动行业健康有序发展，强化了行业管理效能。

三是履职效能上，部门各单位紧紧围绕各单位职能职责，履职尽职，切实贯彻落实中央、省、市有关政策和精神，强化项目建设统筹，提升行业监管规范化水平，忠诚履职、勇于担当，为长沙市住房和城乡建设事业发展作出了应有的贡献。

四是社会效应上，部门各单位回应民声、纾解民困，合力解决群众急难愁盼的问题，办成了多件民生实事。

五是可持续发展能力上，部门各单位立足当下，着眼未来，注重通过信息化系统建设提高工作效率，通过密切关注国家绿色发展相关政策，推动绿色智能建造产业发展，推动住建领域可持续发展。

六服务对象满意度上，创新服务理念，优化服务机制，部门各单位职工提升服务意识，强化服务技能，增强服务效率，为企业舒难解困，获得服务企业和群众的一致好评。

2022年部门重点项目主要包括局机关、市排水事务中心和市交易中心公共项目，具体绩效评价自评结果情况详见上述单位绩效自评报告（附件2、附件3、附件4）。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理方面

（1）预算编制不够精准。因工作目标调整、未达到支付条等原因，导致部分项目的预算编制未达预期。如：白蚁预防施工项目年初预算批复800万，年中追加657万，决算数1,457万，项目调整金额过高。因施工面积有所增加，采购施工药物资金相应增加，原有的白蚁预防施工项目经费有缺口，财政预算不足，追加项目预算资金。市中心城区泵站提标改造项目等建设资金预算3,900.95万元执行率84.43%，是由于部分标段办理进窗评审后，承包人与市财评一、二审对审缓慢，导致部分标段2022年底未完成市财评中心结算审核，未达到支付条件。

（2）绩效管理工作水平有待提高

本局系统绩效管理工作开展以来，取得了一定的成效，但是仍然存在以下薄弱的地方：①绩效目标设置的水平有待提高。本系统各单位绩效目标设置以财务人员和业务处室相关人员为主力，两者均属于非专业人士，造成了绩效目标编制不够科学、不能全面考核项目的实施效果，削弱了绩效考评的作用。②绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程（运行监控）管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

2.资金管理方面

资金支付不及时。如：2021年实施的既有小区品质提升项目奖补资金因疫情防控，导致许多工作无法开展，延误了2021年既有小区奖补资金的核算工作，2022年度未及时将市级奖补资金拨付至区县，后于2023年3月拨付。质安监办公用房搬迁设备购置费全年执行53.90万元，执行率17.44%。原因是2022年12月下拨办公用房搬迁设备购置费。其中购置的设备、货物及物业费都要走政府采购的流程和招投标的程序，所需时间较长，采购货物及物业费未能赶在12月23日关账前按合同金额进行支付。

3.资产管理方面

资产管理工作不完善。如：排水事务中心实际管理的28座泵站，只有运营权，但无所有权，无法入账，造成资产账实不符。为了便于管理，我中心对移交泵站进行了一次全面清理，拟将这部分资产划入我中心，并函询移交单位意见，但移交单位回函均表示目前无法办理相关手续。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

六、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：反映其他纪检监察事务方面的支出。

八、2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

九、2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：反映事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

十二、2050302教育支出-职业教育-中等职业教育：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十三、2050303教育支出-职业教育-技校教育：反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十四、2070605文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十五、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十七、2082501社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

十八、2110302节能环保支出-污染防治-水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十九、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、2120105城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出

二十三、2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务—工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十四、2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、2121499城乡社区支出-污水处理安排的支出-污水处理安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十八、2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、2150799资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

三十、2210109住房保障支出-保障性安居工程支出-住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

三十一、2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。