目? ?录

第一部分 2024年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承担全市房屋安全管理有关事务性工作;参与制定全市房屋安全管理有关政策措施、标准规范;协助主管部门对区县(市)房屋安全隐患排查和整治、房屋装饰装修监督管理、城乡危险房屋治理等工作进行技术指导;组织开展房屋安全管理及鉴定行业从业人员的培训工作;负责全市房屋安全管理知识宣传、教育的组织实施;完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务

（二）机构设置

本单位为2023年3月新成立单位，三定方案暂未明确内部机构设置，暂无具体内设机构。单位拟申报内部机构4个：综合部、房屋安全督查指导部、房屋装饰装修管理部、房屋安全鉴定管理部。单位有在职在编16人，雇员2人。

二、部门预算单位构成

长沙市房屋安全管理事务中心只有本单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市房屋安全管理事务中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算643.35万元，其中，一般公共预算拨款643.35万元。收入较去年增加643.35万元。主要是2023年新成立事业单位，无上年预算数据。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算643.35万元，其中：城乡社区支出643.35万元。支出较去年增加643.35万元。主要是2023年新成立事业单位，无上年预算数据。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出643.35万元，其中：城乡社区支出643.35万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数463.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算180.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出180.00万元，主要用于房屋安全鉴定报告抽查、自建房督查督导技术服务、房屋安全领域宣传培训、房屋安全隐患排查、公车购置。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市房屋安全管理事务中心机关运行经费43.01万元，比上年预算增加43.01万元。主要是2023年新成事业单位，无上年预算数据。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市房屋安全管理事务中心“三公”经费预算数为51.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费48.00万元（其中，公务用车购置费43.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加51.00万元，主要是2023年新成立事业单位，无上年预算数据。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展业务培训所需要的场地租赁费、专家授课费、资料费培训，人数18人，事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训计划：一是事业单位工作人员线上培训费0.42万元，二是对工作人员进行房屋安全领域业务知识培训费1.58万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额52.48万元，其中，货物类采购预算52.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为643.35万元，其中，基本支出463.35万元，项目支出180.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市房屋安全管理事务中心

2024年2月8日