长沙市建设工程造价管理站2022年单位预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关建设工程造价管理的方针政策；拟定本市有关工程造价管理的规定；负责国家工程量清单计价规范的推广和执行；

2、负责市政工程初步设计概算造价核算，政府投资项目工程变更造价管理服务；

3、负责长沙市建设工程计价标准的制订、修订和更新等工作；承担建设工程计价相关的依据解释、计价认定，一次性补充工程消耗量标准的测评等工作；承担建设工程计价争议、合同及结算纠纷调解的事务性工作；

4、负责建设工程造价管理相关的人工、材料、机械台班（含租赁）信息及造价指标指数测算、编制和发布等工作；

5、负责非招标建设工程项目造价估算，承担招标控制价在公示期内投诉的经济技术复查工作；

6、指导工程造价行业自律；承担工程造价咨询企业市场规范的事务性工作；

7、完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

我站系长沙市住建局下属二级机构，财政全额拨款一类公益事业单位，正科级。我站编制14人，2021年年末实际在职人数16人，临聘人员7人，中级雇员3人，退休10人。单位下设综合科、计价管理科、价格信息科、备案管理科、财务劳资科。

二、部门预算单位构成

1、长沙市建设工程造价管理站

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算613.48万元，其中，一般公共预算拨款613.48万元。收入较去年减少60.34万元，下降8.95%。主要是我单位由于人员变动及根据2022年新的政策要求，基本支出人员经费标准调整，部门基本支出预算收入安排减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算613.48万元，其中，城乡社区支出613.48万元。支出较去年减少60.34万元，下降8.95%。主要是我单位由于人员变动及根据2022年新的政策要求，基本支出人员经费标准调整，部门基本支出预算收入安排减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算613.48万元，其中，城乡社区支出613.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数601.78万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算11.7万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出11.7万元，主要用于单位办公设备购置及办公楼运行维护、材料价格调查业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市建设工程造价管理站机关运行经费59.63万元，比上年预算减少4.11万元，下降6.45%。主要是在职和聘用人员变动，导致商品服务支出按标准减少预算安排。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市建设工程造价管理站“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开业务、行业等会议，人数200人，内容为会议工作餐费、资料费、评审费等；培训费预算1万元，拟开展干部教育、业务学习、党建、团建等培训，人数25人，内容为培训学习费、资料费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：主要为主持业务、行业研讨、传达行业政策会议；培训计划如下：1、参加造价行业业务培训；2、参加干部教育、党建、团建等培训。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额4.56万元，其中：货物类采购预算4.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为613.48万元，其中，基本支出601.78万元，项目支出11.7万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市建设工程造价管理站

2022年2月16日