长沙市白蚁防治站2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1.负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。
2.负责白蚁蚁情的调查研究。
3.负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作,核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。
4.承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、生态环境部牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。
5.负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作,包治期内发现白蚁,无偿灭治。
6.负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。
7.完成上级交代的其他任务。
(二)机构设置
2022年我单位编制人数30人,实有在职人数30人,临聘人员39人,退休人员8人。单位内设4个科室,包括综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。
二、部门预算单位构成
1、长沙市白蚁防治站
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,140.51万元,其中,一般公共预算拨款2,140.51万元。收入较去年增加170.92万元,上升8.68%。主要是(1)因人员经费标准调整以及人员的调入,单位基本支出预算收入增加20.92万元;(2)白蚁预防施工需求增加,白蚁预防施工项目经费收入增加150万元。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算2,140.51万元,其中,城乡社区支出2,140.51万元。支出较去年增加170.92万元,上升8.68%。主要是(1)因人员经费标准调整以及人员的调入,单位基本支出预算增加20.92万元;(2)白蚁预防施工需求增加,白蚁预防施工项目经费预算增加150万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,140.51万元,其中,城乡社区支出2,140.51万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1,246.51万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算894万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区支出894万元,主要用于白蚁防治药物的购买及白蚁防治日常工作开支等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市白蚁防治站机关运行经费129.18万元,比上年预算增加1.5万元,上升1.17%。主要是单位人员的变化导致机关运行经费预算的增加。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市白蚁防治站“三公”经费预算数为5.3万元,其中,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是厉行节约落实过“紧日子”的政策要求。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算3万元,拟召开白蚁防治业务、行业政策宣讲等会议,人数250人,内容为场租费、会议工作餐费、资料费等;培训费预算2万元,拟开展业务学习、职工教育培训,人数40人,内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下:召开长、望、浏、宁四县市白蚁防治技能技术工作会议,落实省、市相关部门业务工作要求开展白蚁防治政策及技能宣讲,与职能职责相关的业务工作会议;培训计划如下:参加业务技能提升培训,参加事业单位工作人员培训。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额839.33万元,其中:货物类采购预算801.83万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算37.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车12辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2,140.51万元,其中,基本支出1,246.51万元,项目支出894万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分?2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市白蚁防治站
2022年2月16日