2020年度长沙市白蚁防治站部门决算

2020年度长沙市白蚁防治站部门决算

目录

第一部分 长沙市白蚁防治站单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分??长沙市白蚁防治站单位概况

一、单位职责

（一）负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。

（二）负责白蚁蚁情的调查研究。

（三）负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作,核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。

（四）承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、生态环境部牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。

（五）负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁,无偿灭治。

（六）负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。

（七）完成上级交代的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市白蚁防治站内设机构包括：综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。

（二）决算单位构成。长沙市白蚁防治站2020年部门决算汇总公开单位构成为长沙市白蚁防治站，不包含其他单位决算。?

第二部分??长沙市白蚁防治站2020年部门决算表

第三部分??长沙市白蚁防治站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,123.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加348.19万元，增长19.61%。主要原因是：基本支出方面，调入人员4人，增加人员经费，且因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，同时，今年新增了初级雇员的公用经费,从而使单位基本支出增加134.45万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政追加相关项目经费480.32万元，以及白蚁防治后备金双控账户上缴国库，资金账户注销，项目年初结转结余金额266.58万元结转为0万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,123.99万元，其中：财政拨款收入2,123.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,123.99万元，其中：基本支出1,131.08万元，占53.25%；项目支出992.91万元，占46.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,123.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加614.77万元，增长40.73%。主要原因是基本支出方面，调入人员4人，增加人员经费，且因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，同时，今年新增了初级雇员的公用经费从而使单位基本支出增加134.45万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政追加相关项目经费480.32万元，以及白蚁防治后备金双控账户上缴国库，资金账户注销，项目年初结转结余金额266.58万元结转为0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,123.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加614.77万元，增长40.73%。主要原因是基本支出方面，调入人员4人，增加人员经费，且因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，同时，今年新增了初级雇员的公用经费；项目支出方面，因白蚁预防施工业务需求的增加，追加相关项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,123.99万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2121.44万元，占99.88%；社会保障和就业支出2.55万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,538.52万元，支出决算为2,123.99万元，完成年初预算的138.05%。其中：

1．2120109城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管。年初预算为513.34万元，支出决算为992.91万元，完成年初预算的193.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政追加白蚁预防施工经费。

2．2120199城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。年初预算为1022.33万元，支出决算为1128.53万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是4名人员调入，以及在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金统一按新标准调整基数，从而使人员经费增加。

3．2081199其他残疾人事业支出。年初预算为2.85万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受残疾人就业保障金优惠政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,131.08万元。其中：人员经费1,010.89万元，占基本支出的89.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.19万元，占基本支出的10.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为3.00万元，完成预算的47.62%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”的政策要求，公务接待费进一步压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，完成预算的97.33%，占97.33%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的2.42%，占2.67%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有因公出国（境 ）费开支内容。决算数与年初预算数为0.00万元的主要原因是：2020年我单位没有安排因公出国考察活动。2020年因公出国（境）费与2019年决算一致，均为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车管理规定。与2019年决算数3.00万元相比，减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是车辆运行费用有所降低。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.92万元。主要用于公务车的油料费、维修费、保险费及其他支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为3.30万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待制度，杜绝浪费。与2019年决算数0.00万元相比，增加0.08万元，主要原因是2019年未接待来访团组。其中：

外宾接待支出0.00万元，未发生外宾接待开支。2020年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于其他省的相关团队来我单位学习、考察等发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2020年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数没有差异。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费1.23万元，人数81人，用于召开长沙市区县（市）白蚁防治工作会议，主要支出内容为会议租场费、会议餐费、会议租车费用等；开支培训费0.71万元，人数4人，用于参加行业专业技术继续教育培训以及参加全国白蚁防治中心业务知识教育培训，主要支出内容为授课费、资料费等。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额935.30万元，其中：政府采购货物支出935.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位按照《长沙市住房和城乡建设局关于开展2021年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，对2020年度全部财政资金使用情况开展绩效自评，单位2020年度整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效评价表见第五部分附件。

第四部分??名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、2120109城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

六、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

七、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分??附件

长沙市白蚁防治站2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市白蚁防治站

2021年9月29日