长沙市白蚁防治站2022年上半年项目支出绩效运行监控报告

一、?项目支出基本情况

长沙市白蚁防治站成立于1998年，隶属于长沙市住房和城乡建设局，属公益一类事业单位，正科级建制，单位机构数1个，在职在编人员30人，退休人员8人，临聘人员41人。我站成立了综合科、工程科、灭治科 、科研检质科及施工组等围绕白蚁预防施工、补治及维护等开展工作。我站为全额拨款单位，主要职能为防治白蚁提供服务，白蚁预防白蚁检查与灭治，开展绿色防治研究，对本市城镇新建、改建、扩建的房屋进行白蚁危害的预防处理，并保证15年内的白蚁包治，定期项目回访复查、白蚁预防补治施工、饵站的检查维护等。

2022年纳入项目支出绩效运行监控的项目有4个，共涉及资金1017.6万元，其中：白蚁预防施工经费800万元、白蚁预防专项经费84万元、科研和窗口建设经费10万元、公用经费123.6万元。

二、?绩效运行监控工作开展情况

我站预算绩效运行按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制一步一步的推进。依据既定的绩效目标对资金使用情况实施跟踪控制，确保按照既定目标执行。开展绩效运行监控，加强资金使用管理，不仅促进绩效目标的实现，也为以后的绩效评价打好基础，有利于保障白蚁防治工作的顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1.白蚁预防施工经费：经费主要用于购买10%联苯菊酯、20%吡虫啉化学药物。2022年白蚁预防施工经费年初预算800万元，1-6月执行数782.40万元，执行率为97.8%。

2.白蚁预防专项经费：经费主要用于施工项目的日常运行开支，如施工部门水电费、维修费、车辆运行费用和日常办公费等。2022年白蚁预防施工经费年初预算84万元，1-6月执行数44.63万元，执行率为53.13%。

3.科研和窗口建设经费：经费主要用于白蚁科研实验和窗口信息化、设备维护等日常开支。2022年科研和窗口建设经费年初预算10万元，1-6月执行数0.74万元，执行率为7.4%。

4.公用经费：经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、培训费等，保障单位正常运转。2022年公用经费年初预算123.6万元，1-6月执行数63.92万元，执行率为51.72%。

在资金使用上，项目资金按照量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金作用效益的原则。对项目资金的使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，由综合科牵头、其他相关科室配合，确保项目资金的安全、合理和有效使用。严格执行财务预算计划，做到专款专用，无截留、挤占、串用及挪用资金的现象。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2022年上半年，完成白蚁预防施工面积1356.58万㎡，为局下达的年度目标任务的54.26%，全面实现了城市新建房屋和重要市政基础设施白蚁预防“应防尽防”的目标，有效保障了全市百姓“住有所安”，切实增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。从严把好预防工程竣工验收关口，审核出具白蚁预防实施证明1497万㎡，为局下达的年度目标任务的59.88%。履行对已预防房屋建筑15年质量包治的责任，对包治期内的项目定期回访复查，对发现蚁害的项目及时进行预防补治处理，实现了包治期内房屋蚁害检查和灭治处理的全覆盖。完成回访复查面积2501万㎡、已安装监控系统检查维护面积1783万㎡。第一时间回应市民群众诉求，及时办结处理12345热线工单，群众满意率100%。严格工程档案管理，完成白蚁预防归档面积1941万㎡。加大干部职工教育培训力度，加强学习型单位建设，持续加强岗位练兵和技术比武，开展为期100天的全员下工地跟班学习监督和劳动竞赛，取得较好效果。出台《长沙市白蚁防治站一线施工人员培训计划》，开展对施工人员的业务培训和考试，提升了一线施工人员业务技术水平。围绕推进白蚁防治事业高质量发展，深入推进实验室建设，加强实验室仪器配置，开展好白蚁防治质量检测技术的研究，抓好易制毒化学品的管理。加强白蚁标本室和培养室建设，启动白蚁活体的培养工作。抓好安全风险排查，全面落实安全责任，制定站安全责任清单，认真抓好落实。每月组织召开一次安全生产会议，有针对性地开展以施工、药物、行车安全等为内容的专题教育，全面增强职工的安全意识。联合住建部全国白蚁防治中心《城市害虫防治》杂志编辑部，开展湖南专刊的宣传报道，全面展示我省尤其是我市近年来的白蚁防治工作成果。多形式开展防治宣传，先后在新湖南、湖南都市、湘视频、长沙新闻、长沙住建等媒体上发布白蚁防治宣传报道。

四、存在问题及其原因

年初预算不足，白蚁预防施工经费存在一定的缺口，2021年度白蚁预防施工经费实际下达1203万元，今年年初预算为800万元，1-6月份已使用782.40万元，仅结余17.6万元，无法保障下半年度白蚁预防施工工作的顺利开展。目前我站已向市财政局请示，由市财政局委托财政评审中心进行评审，申请追加白蚁预防施工经费。

五、有关建议及工作措施

细化整体预算工作，预算编制在严格依法履行职能和事业发展需求的前提下，加强与各业务处室的沟通，并结合当年工作重点及任务，科学合理编制预算，切实提高部门预算编制水平。

长沙市白蚁防治站

2022年7月13日