2021年度长沙市白蚁防治站部门决算

目录

第一部分?长沙市白蚁防治站单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分

长沙市白蚁站单位概况

一、单位职责

（一）负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。

（二）负责白蚁蚁情的调查研究。

（三）负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作,核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。

（四）承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、国家环保总局牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。

（五）负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁,无偿灭治。

（六）负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。

（七）完成上级交代的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市白蚁防治站内设机构包括：综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。

（二）决算单位构成。长沙市白蚁防治站2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市白蚁防治站。

第二部分?

2021年度部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,666.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加542.17万元，增长25.53%。主要原因是:基本支出方面，调入及新录入人员6人，且因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，从而使单位基本支出增加188.08万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政追加相关项目经费354.09万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2666.16万元，其中：财政拨款收入2666.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2666.16万元，其中：基本支出1319.16万元，占49.48%；项目支出1347.00万元，占50.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2666.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加542.17万元，增长25.53%。主要原因是：基本支出方面，调入及新录入人员6人，且因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，从而使单位基本支出增加188.08万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政追加相关项目经费354.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2666.16万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.17万元，增长25.53%。主要原因是基本支出方面，调入及新录入人员6人，且因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，从而使单位人员经费增加；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求增加，追加相关项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2666.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2666.16万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1969.59万元，支出决算为2666.16万元，完成年初预算的135.37%。其中：

1．2120109城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管。年初预算为744.00万元，支出决算为1347.00万元，完成年初预算的181.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政追加白蚁预防施工经费。

2．2120199城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。年初预算为1225.59万元，支出决算1319.16万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，以及因在职人员正常工资晋升薪级，社保与公积金基数也相应增加，从而使单位人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.16万元。其中：人员经费1191.97万元，占基本支出的90.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费127.19万元，占基本支出的9.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为3.25万元，完成预算的51.59%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”的政策要求，严控“三公”经费支出。与上年相比增加0.25万元，增长8.26%，增长的主要原因是是：今年接待三批次来访人员，比去年增加两批次，接待人数增加，导致公务接待费用略有增加。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有因公出国（境）费的预算和开支。2021年因公出国（境 ）费支出预、决算数均与2020年预、决算数相等，主要原因是这两年我单位均无人员出国（境），没有因公出国（境）费的预算和开支。

公务接待费年初预算为3.3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算数0.08万元相比，增加0.25万元，增长309.63%，增长的主要原因是今年接待三批次来访人员，比去年增加两批次，接待人数增加，导致公务接待费用有所增长。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有公务用车购置费的预算与开支。2021年公务用车购置费预、决算数均与2020年预、决算数相等，主要原因是这两年我单位均没有公务用车购置费的预算和开支。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车管理规定。与上年相比，均为2.92万元，无增减，主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，完成预算的97.33%，占89.91%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的10.00%，占10.09%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数均为0.00万元的主要原因是2021年我单位没有因公出国考察活动。

2．公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待制度，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出0.00万元，未发生外宾接待开支。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于外单位来函调研、学习、考察等发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组3个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节药，严格遵守公务用车管理规定。其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行支出2.92万元。主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2021年度我单位没有政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费3.32万元，用于召开全省白蚁防治工职业技能会议，人数230人，主要支出内容为会议租场费、会议餐费等；开支培训费1.00万元，用于参加新进人员培训以及行业专业技术继续教育培训，人数28人，主要支出内容为授课费、资料费等；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1273.47万元，其中：政府采购货物支出1273.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1272.00万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额1272.00万元，占政府采购支出总额的99.88%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2022年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，本单位从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面组织进行了2021年度部门整体支出绩效自评工作。详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120109城乡社区管理事务-住宅和房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

六、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分?

附件

1．长沙市白蚁防治站2021年度部门决算表

2．长沙市白蚁防治站2021年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市白蚁防治站

2022年9月28日