2022年度长沙市白蚁防治站部门决算

目? 录

第一部分长沙市白蚁防治站单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市白蚁防治站单位概况

一、?单位职责

（一）负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。

（二）负责白蚁蚁情的调查研究。

（三）负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作,核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。

（四）承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、国家环保总局牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。

（五）负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁,无偿灭治。

（六）负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。

（七）完成上级交代的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市白蚁防治站内设机构包括：综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。

（二）决算单位构成。长沙市白蚁防治站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市白蚁防治站。

第二部分

部门决算表

（见附件）?

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,777.89万元。与上年相比，增加111.73万元，增长4.19%，主要是因为：基本支出方面，由于人员退休、离职、绩效奖金调减以及社保公积金基数按新标准调整，导致人员经费支出减少90.27万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排项目经费202万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,777.89万元，其中：财政拨款收入2,777.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,777.89万元，其中：基本支出1,228.89万元，占44.24%；项目支出1,549.00万元，占55.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,777.89万元，与上年相比，增加111.73万元,增长4.19%，主要是因为：基本支出方面，由于人员退休、离职、绩效奖金调减以及社保公积金基数按新标准调整，导致人员经费支出减少90.27万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排项目经费202万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,777.89万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.73万元，增长4.19%，主要是因为：基本支出方面，由于人员退休、离职、绩效奖金调减以及社保公积金基数按新标准调整，导致人员经费支出减少90.27万元；项目支出方面，白蚁预防施工业务工作需求增加，市财政增加安排项目经费202万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,777.89万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2,777.89万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,140.51万元，支出决算数为2,777.89万元，完成年初预算的129.78%，其中：

1、2120109城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管。

年初预算为894万元，支出决算为892万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制支出不超预算。

2、2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为1246.51万元，支出决算为1358.89万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政增加安排白蚁预防施工经费。

3、2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为527.00万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：白蚁预防施工业务工作需求的增加，市财政增加安排白蚁预防施工经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,228.89万元，其中：

人员经费1,103.61万元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.28万元，占基本支出的10.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为3.03万元，完成预算的57.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的—%，决算数等于预算数的主要原因是2022年我单位没有因公出国（境）费的预算和开支，与上年相比无增减，主要原因是这两年我单位无人员出国（境 ），没有因公出国（境）费的预算和开支。

公务接待费支出预算为2.30万元，支出决算为0.11万元，完成预算的4.65%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.22万元，减少66.67%，减少的主要原因是今年疫情原因接待工作减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的—%，决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有公务用车购置费的预算与开支，与上年相比无增减，主要原因是这两年我单位均没有公务用车购置费的预算和开支。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车管理规定，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，严格遵守公务用车管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占3.53%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占96.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是长望浏宁四县市白蚁单位来我单位开会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.92万元，主要是公务车的油料费、维修费、保险费及其他支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年度我单位没有政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年度我???? 单位没有国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数相比无增减。主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.04万元，用于参加全省房屋住用安全研讨交流会议，人数1人，内容为会议餐费、会议住宿、会议资料费用等；开支培训费0.96万元，用于开展专业技术及事业单位人员继续教育培训，人数30人，内容为授课费、资料费等；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,506.34万元，其中：政府采购货物支出1,467.71 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.63万元。授予中小企业合同金额1,467.00万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额1,467.00万元，占政府采购支出总额的97.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，全年预算完成率和支付进度率较高，一般性支出规模得到进一步控制和压减，绩效目标都完成较好。根据年初设定的绩效目标，结合2022年度单位的重点工作和计划安排情况，优先保障重点项目支出。我单位对长沙市区范围内城市房屋实施白蚁预防和灭治，白蚁预防施工经费和白蚁预防专项经费为我单位重点项目。2022年白蚁预防施工经费项目年初预算为800.00万元，支出决算为1,457.00万元，完成年初预算的182.13%，主要用于防治药物20%吡虫啉和10%联苯菊酯的购买。2022年白蚁预防专项经费项目年初预算为84万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的98.37%，主要用于白蚁预防施工项目的日常运行开支，如专用器械的维护、施工车辆的运行维护、专用设备的采购和日常办公费等。

绩效目标完成情况分析：一是运行成本上，2022年度，严格按照年初预算控制开支，提升资金使用效能，将单位运行成本控制在可控范围内。二是管理效率上，健全单位内控制度，提升单位内部管理效能；对工程设计、施工和质检阶段进行全过程质量管理，严格按规定开展好新建房屋白蚁预防施工项目的药物和土壤检测工作，采集样品630个，检测样品592个，确保白蚁预防施工和灭治工程质量，切实提高白蚁防治的实际效果。强化县（区、市）业务指导与监督，组织召开全市白蚁防治工作会议1次，对长、望、浏、宁白蚁防治单位开展业务指导2次、工作调研1次，抽检预防工程项目46个，起到较好监管效果，全面提升了长沙地区白蚁防治工作水平。三是履职效能上，全年精细化抓好预防施工，全面实现“应防尽防”，完成新建房屋白蚁预防施工面积3358.73万㎡。认真履行好白蚁防治职责，高标准、高质量为高铁西站暨常益长铁路项目、市公共卫生救治中心、方舱医院等重点工程进行了白蚁预防，有效保障了全市百姓住房安全。常态化开展15年包治，实现包治期内蚁害检查灭治全覆盖。完成回访复查面积5131万㎡、已安装监控系统检查维护面积3158万㎡。四是社会效应上，联合住建部全国白蚁防治中心《城市害虫防治》杂志编辑部，开展湖南专刊的宣传报道，在湖南日报、长沙晚报、掌上长沙等媒体上及时发布2022年度白蚁分飞预警，并联动四县（区、市）在全市范围内开展蚁害高发期预警宣传，做好湖南卫视《新闻大求真》栏目白蚁防治科普节目的拍摄。五是可持续发展上，深入推进科学研究，不断提高白蚁防治科研技术水平。开展高效液相色谱检测白蚁防治药物方法优化研究，加强白蚁标本室和培养室建设，积极推动科普实验基地建设，深入开展调查研究并形成科研论文。参与全国《房屋白蚁预防技术规程》的修订以及住建部全国白蚁防治中心组织的《传统村落白蚁防治技术导则》的编制，为行业发展提供有针对性的建议。六是服务对象满意度上，增强服务理念，优化服务机制，提高服务效率，第一时间回应市民群众诉求，及时办结处理12345热线工单67件，群众满意率100%。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制不够精准，有部分项目预算资金与实际开支差距较大，调整率较高，主要是白蚁预防施工项目年初预算批复800万，年中追加657万，决算数1,457万，项目调整金额过高。因根据新的文件精神，我站为大力提升施工能力，努力实现“受理多少，施工多少”目标，全力避免让本应及时进行白蚁预防施工的项目拖延至第二年再进行处理，施工面积有所增加，采购施工药物资金相应增加，原有的白蚁预防施工项目经费有缺口，财政预算不足，追加项目预算资金。

2、采购预算编制不够精准，政府采购年初预算数839.33万元，决算数1,506.34万元，主要系白蚁预防施工经费追加导致药物超预算采购。

3、绩效目标设置科学性有待提高，因我站绩效目标设置人员为非专业人士，导致部分绩效指标存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

4、部分项目资金预算执行率偏低。2022年科研和窗口建设项目年初预算10万元，全年执行数9.37万元，执行率为93.7%。主要原因是受新冠疫情的不可抗力影响，导致年底部分预算未能支出。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、2120109城乡社区管理事务-住宅和房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

六、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

七、2120399城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

长沙市白蚁防治站

2023年11月7日