长沙市白蚁防治站2024年部门预算公开

目? ?录

第一部分 2024年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。

2.负责白蚁蚁情的调查研究。

3.负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作，核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。

4.承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、国家环保总局牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。

5.负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁，无偿灭治。

6.负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。

7.完成上级交代的其他任务。

（二）机构设置

我单位编制人数30人，实有在职人数28人，临聘人员34人，退休人员10人。单位内设4个科室，包括综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。

二、部门预算单位构成

长沙市白蚁防治站只有本单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市白蚁防治站本单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2503.63万元，其中，一般公共预算拨款2503.63万元。收入较去年减少88.75万元，下降3.42%。主要是在职在编人员减少2人，临聘人员减少7人，导致人员经费减少74.6万元，公用经费减少14.15万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2503.63万元，其中：城乡社区支出2503.63万元。支出较去年减少88.75万元，下降3.42%。主要是在职在编人员减少2人，临聘人员减少7人，导致人员经费减少74.6万元，公用经费减少14.15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出2503.63万元，其中：城乡社区支出2503.63万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1206.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1297.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出1297.00万元，主要用于白蚁防治药物的购买、白蚁防治科研建设以及日常工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市白蚁防治站机关运行经费117.77万元，比上年预算减少14.15万元，下降10.73%。主要是在职在编人员减少2人，临聘人员减少7人，导致机关运行经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市白蚁防治站“三公”经费预算数为4.90万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费2.90万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.90万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.40万元，主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算2万元，拟召开白蚁防治业务、行业政策宣讲等会议，人数180人，内容为场租费、会议工作餐费、资料费等；培训费预算3万元，拟开展业务学习、主题教育培训、事业单位工作人员继续教育培训，人数90人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：召开长、望、浏、宁四县市白蚁防治技能技术工作会议0.5万元，落实省、市相关部门业务工作要求开展白蚁防治政策及技能宣讲1万元，与职能职责相关的业务工作会议0.5万元；培训计划如下：参加业务技能提升培训1万元，开展主题教育培训1万元，参加事业单位工作人员教育培训1万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1252.83万元，其中，货物类采购预算1216.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算36.78万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备1台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2503.63万元，其中，基本支出1206.63万元，项目支出1297.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市白蚁防治站

2024年2月8日