2020年度长沙市城市建设档案馆部门决算

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第一部分长沙市城市建设档案馆单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分??长沙市城市建设档案馆单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行国家、省有关城乡建设档案工作的方针、政策及法律、法规、标准、规范。

（二）承担城乡建设档案管理执法的事务性工作。

（三）负责城乡建设档案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。

（四）承担由市住房和城乡建设局办理施工许可证的房屋、建筑工程和市政基础设施工程的项目建设工程档案业务指导和接收。

（五）负责编制本市城乡建设档案业务标准和技术规范。

（六）承担区（园区）、县（市）城建档案工作业务指导。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市城市建设档案馆2020年内设机构包括：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科，共一室五科，均为正科级内设机构。

（二）决算单位构成

长沙市城市建设档案馆2020年部门决算公开单位构成包括：长沙市城市建设档案馆。

第二部分? 部门决算表

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第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,119.15万元。与上年度相比，收、支总计净增加18.33万元，增长1.67%。

整体收支净增加主要原因在于：2020年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加58.13万元，市财政局对应安排该部分收入增加58.13万元。整体收支减少主要原因在于：本年度市财政局减少安排库房租赁费项目收入39.80万元，相对应该项目支出减少39.80万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,118.65万元，其中：财政拨款收入1,118.65万元，占100.00%；上级补助收财政拨款入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,118.65万元，其中：基本支出1,034.77万元，占92.50%；项目支出83.87万元，占7.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,119.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计净增加18.33万元，增长1.67%。

财政拨款收支净增加主要原因在于：2020年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加58.13万元，市财政局对应安排该部分收入增加58.13万元。财政拨款收支减少主要原因在于：本年度市财政局减少安排库房租赁费项目收入39.80万元，相对应该项目支出减少39.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,118.65万元，占支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出净增加18.33万元，增长1.67%。

一般公共预算财政拨款支出增加主要原因在于：2020年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加58.13万元，市财政局对应安排该部分收入增加58.13万元。一般公共预算财政拨款支出减少主要原因在于：本年度市财政局减少安排库房租赁费项目收入39.80万元，相对应该项目支出减少39.80万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,118.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.54万元，占财政拨款支出的0.3%；城乡社区支出1115.11万元，占财政拨款支出的99.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,099.85万元，支出决算为1,118.65万元，完成年初预算的101.71%。其中：

1．2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为1096.31万元，支出决算为1115.11万元，完成年初预算的101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加指标用于支付基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.77万元。其中：人员经费901.94万元，占基本支出的87.16%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.84万元，占基本支出的12.84%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格按规章、制度控制支出。因疫情影响，未组织进行出国考察活动，未产生因公出国（境）费。其中：

1、因公出国（境）费年初预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年因疫情影响，未组织进行出国考察活动，2020年因公出国（境）费没有开支内容。与2019年决算无差异，因2019年未组织进行出国考察活动，2019年也无支出。

2、公务接待费年初预算为6.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，严格按规章、制度控制支出。与2019年决算数相比，减少0.01万元，下降20%，主要原因是：坚持厉行节约，严格按规章、制度控制支出。

3、公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/。与2019年决算数5.69万元相比，减少了5.69万元，减少100%。主要原因是：2020年公务用车购置支出0.00万元，与2019年相同；2020年公务用车运行支出0.00万元，与2019年相比，减少了5.69万元，下降100%，是因为公车改革我单位取消了公务用车，没有开支相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占支出决算数0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占支出决算数0.00%；公务接待费支出决算0.04万元，占支出决算数100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人数0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，主要用于会议招待。2020年共接待国内会议团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，该车为待报废车辆，将在以后年度报废处置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。2020年长沙市城市建设档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2020年长沙市城市建设档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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十、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出，2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数没有差异。

十一、一般性支出情况

2020年我馆开支会议费0.09万元：用于党日活动观看《半条被子》，做账时未将会议费调至党日活动相关的经济科目，造成会计差错；开支培训费1.896万元，用于开展业务培训,人数76人，内容为城建档案业务管理工作培训会务费、餐费、手册印刷费等。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额31.41万元，其中：政府采购货物支出31.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，为待报废处置车辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，待报废处置；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我单位共有车辆一辆，但并未开支相关费用，将在以后年度报废处置。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2021年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》文件，长沙市城市建设档案馆从2021年3月开始进行2020年度部们整体支出绩效自评工作，并申报了相关自评材料。《2021年度长沙市城市建设档案馆整体支出绩效自评报告》从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面对2020年度我馆整体支出进行了绩效自评。

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第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。?

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第五部分 附件

长沙市城市建设档案馆2020年度部门整体支出绩效评价报告

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??????????????????????????2021年9月29日

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