长沙市城市建设档案馆2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、单位基本概况
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
1、宣传贯彻执行国家、省有关城乡建设档案工作的方针、政策及法律、法规、标准、规范。
2、承担城乡建设档案管理执法的事务性工作。
3、负责城乡建设档案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作;承担由市住房和城乡建设局办理施工许可证的房屋、建筑工程和市政基础设施工程的项目建设工程档案业务指导和接收。
4、负责编制本市城乡建设档案业务标准和技术规范;
5、承担区(园区)、县(市)城建档案工作业务指导;
6、完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。
(二)机构设置。
我单位2021年编制人数37人,实有在职人数35人,退休人员13人,中级雇员2人,普通雇员15人。内设机构包括:办公室、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科,共一室五科。
二、部门预算单位构成
2021纳入编制范围的预算单位包括:
1、长沙市城市建设档案馆
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1262.07万元,其中,一般公共预算拨款1262.07万元。收入较去年增加162.22万元,主要是因人员增加与工资标准提高、年度晋薪等原因导致人员类经费工资福利增加。
(二)支出预算:2021年本单位支出预算1262.07万元,其中,一般公共服务1262.07万元。支出较去年增加162.22万元,主要是因人员增加与工资标准提高、年度晋薪等原因导致人员类经费工资福利增加
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1262.07万元,其中,城乡社区支出1262.07万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1178.07万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算84万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区支出84万元,主要用于档案保护保管(档案事业发展)、城建档案外租库房租赁、档案装具购置、业务系统维护及缴纳电费等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费113.98万元,比上年预算减少15.81万元,下降12.18%。主要是本年度公用经费人均定额调减。
(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为6.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.5万元,主要是因贯彻中央省市厉行节约的相关政策,因公出国(境)费减少1万元,公务接待费减少4.5万元。
(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算3万元,拟召开城建档案政策业务培训会会议1次,人数80人,内容为租场费、餐费等;培训费预算3万元,拟开展城建档案业务培训1次,人数50人,内容为租场费、餐费等;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,预算为0万元。三类会议计划如下:主要是规范城建档案管理工作,进一步提高城建档案人员业务水平,城建档案业务学习会议3万元;培训计划如下:1、拟派城建档案业务指导人员及验收工作人员去外地参加政策业务培训2万元;2、联合其他企业单位开展城建档案业务培训学习1万元。
(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额100.04万元,其中,货物类采购预算60.04万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算40万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1262.07万元,其中,基本支出1178.07万元,项目支出84万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
?
第二部分?2021年部门预算表
(具体见附件)
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????????????????长沙市城市建设档案馆
?????????????????????????????????????2021年3月10日