长沙市城市建设档案馆2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（1）职能职责

1、宣传贯彻执行国家、省有关城乡建设档案工作的方针、政策及法律、法规、标准、规范。

2、承担城乡建设档案管理执法的事务性工作。

3、负责城乡建设档案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作;承担由市住房和城乡建设局办理施工许可证的房屋、建筑工程和市政基础设施工程的项目建设工程档案业务指导和接收。

4、负责编制本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

5、承担区（园区）、县（市）城建档案工作业务指导；

6、完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

（2）机构设置

我单位2023年编制人数37人，实有在职人数36人，退休人员13人，中级雇员3人，普通雇员15人。内设机构包括：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科，共一室五科。

二、部门预算单位构成

长沙市城市建设档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市城市建设档案馆本级。

三、单位收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1580.27万元，其中，一般公共预算拨款1580.27万元。收入较去年增加307.98万元，上升24.21%。主要是因人员增加与工资标准提高、年度晋薪等原因导致人员类经费工资福利增加。

1. 支出预算：2023年本单位支出预算1580.27万元，其中：城乡社区支出1580.27万元。支出较去年增加307.98万元，上升24.21%。主要是因人员增加与工资标准提高、年度晋薪等原因导致人员类经费工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1580.27万元，其中：城乡社区支出1580.27万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1296.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算284.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出284.00万元，主要用于档案保护保管、档案事业发展、城建档案外租库房租赁、档案装具购置、业务系统维护及缴纳电费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市城市建设档案馆机关运行经费120.94万元，比上年预算增加3.02万元，上升2.56%。主要是本年度公用经费人员基数增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市城市建设档案馆“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费1.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.00万元，主要是因贯彻中央省市厉行节约的相关政策，因公出国（境）费减少4万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3万元，拟召开城建档案政策业务培训会会议1次会议，人数80人，内容为租场费、餐费等；培训费预算5万元，拟开展城建档案业务培训1次培训，人数70人，内容为租场费、餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额266.65万元，其中，货物类采购预算266.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1580.27万元，其中，基本支出1296.27万元，项目支出284.00万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）

???????长沙市城市建设档案馆

2023年2月3日????