长沙市排水管理处2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家有关城市排水及污水处理的法律、法规、文件、政策；负责我市排水及污水处理地方性法规的拟定与实施；参与全市排水规划的制定及调整修编；负责全市城市排水许可制度的实施和许可证的颁发；对城区排入排水设施的污水进行监测许可和对接入排水设施的管道进行监督及许可；按照市人民政府关于污水处理特许经营管理办法，负责城市污水处理厂的运行监督；负责全市污水处理费（含自备水源户的污水处理费）的征收管理工作；配合物价部门定期测算污水处理厂的生产成本；监督污水处理运行经费的使用；负责对城市防洪排渍工作的监督检查等。

（二）机构设置

长沙市排水管理处编制人数24人，实有在职人数22人，中级雇员2人，临聘人员3人，退休人员1人。单位内设机构包括：综合科、行业监管科、排水许可管理科、规划法规科、财务科（长沙市污水处理费征收管理办公室）。

二、部门预算单位构成

1、长沙市排水管理处

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算662.07万元，其中，一般公共预算拨款662.07万元。收入较去年减少37.37万元，下降5.34%。主要是由于人员退休、调动等原因，单位在职人员由2021年的24人减少到了2022年的22人，导致人员经费和公用经费预算减少了37.37万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算662.07万元，其中，城乡社区支出662.07万元。支出较去年减少37.37万元，下降5.34%。主要是由于人员退休、调动等原因，单位在职人员由2021年的24人减少到了2022年的22人，导致人员经费和公用经费预算减少了37.37万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算662.07万元，其中，城乡社区支出662.07万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数648.07万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算14万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出14万元，主要用于污水处理厂运行监管和排水行政许可专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市排水管理处机关运行经费68.05万元，比上年预算减少2.73万元，下降3.86%。主要是由于人员退休、调动等原因，公用经费基数由2021年的25人，减少到了2022年的24人，由此导致公用经费减少了2.73万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市排水管理处“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.67万元，主要是根据历年三公经费预算执行情况，按照预算精细化要求，适当调低三公经费预算数。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，拟召开业务会议，人数30人，内容为会议工作餐费、资料费等；培训费预算2万元，拟开展业务、干部教育、党建等培训，人数80人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟举办三类会议如下：1、防汛工作会议；拟组织培训计划如下：1、事业单位人员管理平台培训；2、党员教育培训。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额10.56万元，其中：货物类采购预算3.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为662.07万元，其中，基本支出648.07万元，项目支出14万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市排水管理处

2022年2月16日