长沙市城区排水事务中心2023年部门预算公开

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目 ??录

第一部分 2023年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（1）职能职责

负责城区排水设施运行、污水处理行业管理的相关事务性工作，为城区防涝排渍提供技术支持；负责本单位管理范围内排水管网和泵站的运行维护工作；参与城区排水与污水处理工程建设的规划及相关技术规范的编制，为排水行业相关审查工作提供技术支持；完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

（2）机构设置

长沙市城区排水事务中心编制人数125人，实有在职人数123人，中高级政府雇员8人，临聘人员259人、离退休人员197人。单位内设机构10个，包括：办公室、规划计划部、工程事务部、排水事务部、污水处理部、管网事务部、泵站事务部（泵站调度室）、信息数据部、财务审计部、人事部。

二、部门预算单位构成

长沙市城区排水事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市城区排水事务中心本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7693.95万元，其中，一般公共预算拨款7693.95万元。收入较去年增加691.55万元，上升9.88%。主要是由于机构改革，2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心与原长沙市排水管理处合并为长沙市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的预算数据，未包含原长沙市排水管理处的预算数据，导致2023年单位收入预算增加了691.55万元，增加部分主要是原长沙市排水管理处的预算费用，包括：人员类经费627.60万元，公用经费49.95万元，部门项目经费14.00万元。2023年本单位收入预算较上年原两单位收入预算数之和实际增加了29.48万元，上升0.38%。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7693.95万元，其中：城乡社区支出7693.95万元。支出较去年增加691.55万元，上升9.88%。主要是由于机构改革，2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心与原长沙市排水管理处合并为长沙市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的预算数据，未包含原长沙市排水管理处的预算数据，导致2023年单位支出预算增加了691.55万元，增加部分主要是原长沙市排水管理处的预算费用，包括：人员类经费627.60万元，公用经费49.95万元，部门项目经费14.00万元。2023年本单位支出预算较上年原两单位支出预算数之和实际增加了29.48万元，上升0.38%。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出7693.95万元，其中：城乡社区支出7693.95万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数7679.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算14.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出14.00万元，主要用于污水处理厂运行监管和排水行政许可专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市城区排水事务中心机关运行经费678.90万元，比上年预算增加49.95万元，上升7.94%。主要是2022年原市城区排水设施运行服务中心与原市排水管理处合并为市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的预算数据，未包含原长沙市排水管理处的预算数据，公用经费中在编人员和中高级雇员基数由2022年的114人，增加到了2023年的131人，导致公用经费增加了49.95万元。2023年公用经费预算较上年原两单位公用经费预算数之和实际减少了18.10万元，下降2.6%。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市城区排水事务中心“三公”经费预算数为19.38万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费17.88万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.88万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加5.50万元，主要是2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心与原长沙市排水管理处合并为长沙市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的预算数据，未包含原长沙市排水管理处的预算数据，导致2023年“三公”经费预算增加5.5万元，增加部分主要是原长沙市排水管理处的“三公”经费预算，包括：公务接待费0.5万元，公务用车运行费5万元。2023年上报预算未超过2022年原两单位“三公”经费预算之和。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开防汛工作会议、排水行业会议等会议，人数500人，内容主要为场租费、会议工作餐、资料费等；培训费预算17万元，拟开展事业单位工作人员管理平台、党员教育、技术管理类、高压证复审换证等培训，人数1150人，内容主要为事业单位人员管理平台培训课时费、场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟举办三类会议计划如下：防汛工作会议1.5万元、排水行业工作会议0.5万元。拟组织培训计划如下：事业单位工作人员管理平台培训4万元、党员教育培训5万元、技术管理类培训3万元、高压证复审换证培训5万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额131.25万元，其中，货物类采购预算55.93万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算75.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车28辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备7台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7693.95万元，其中，基本支出7679.95万元，项目支出14.00万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市城区排水事务中心

2023年2月6日

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