2022年度长沙市城区排水事务中心部门决算

目录

第一部分 ?长沙市城区排水事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 ?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目

标等情况说明）

第四部分 ?名词解释

第一部分

长沙市城区排水事务中心

概况

一、单位职责

负责城区排水设施运行、污水处理行业管理的相关事务性工作，为城区防涝排渍提供技术支持；负责本单位管理范围内排水管网和泵站的运行维护工作；参与城区排水与污水处理工程建设的规划及相关技术规范的编制，为排水行业相关审查工作提供技术支持；完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市城区排水事务中心内设机构包括：办公室、规划计划部、工程事务部、排水事务部、污水处理部、管网事务部、泵站事务部（泵站调度室）、信息数据部、财务审计部、人事部。

（二）决算单位构成。长沙市城区排水事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市城区排水事务中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19,485.01万元。与上年相比，减少5,627.73万元，减少22.41%。

整体收支净减少的主要原因在于：一减少部分，（1）2022年由于工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少373.28万元；（2）建设工程项目陆续进入收尾阶段，部分建设项目只需支付尾款，相对应项目支出净减少5313.15万元。二增加部分，由于机构改革，2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心与原长沙市排水管理处合并为长沙市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的决算数据，未包含原长沙市排水管理处的决算数据，两家单位合并编制决算报表后，导致公用经费增加58.70万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,485.01万元，其中：财政拨款收入19,485.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,485.01万元，其中：基本支出7,551.43万元，占38.76%；项目支出11,933.58万元，占61.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计19,485.01万元，与上年相比，减少5,627.73万元,减少22.41%。

财政拨款收支净减少的主要原因在于：一减少部分，（1）2022年由于工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少373.28万元；（2）建设工程项目陆续进入收尾阶段，部分建设项目只需支付尾款，相对应项目支出净减少5313.15万元。二增加部分，由于机构改革，2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心与原长沙市排水管理处合并为长沙市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的决算数据，未包含原长沙市排水管理处的决算数据，两家单位合并编制决算报表后，导致公用经费增加58.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,485.01万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,627.73万元，减少22.41%，主要原因是：一减少部分，（1）2022年由于工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少373.28万元；（2）建设工程项目陆续进入收尾阶段，部分建设项目只需支付尾款，相对应项目支出净减少5313.15万元。二增加部分，由于机构改革，2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心与原长沙市排水管理处合并为长沙市城区排水事务中心，作为对比的数据仅为2022年原长沙市城区排水设施运行服务中心的决算数据，未包含原长沙市排水管理处的决算数据，两家单位合并编制决算报表后，导致公用经费增加58.70万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,485.01万元，主要用于以下方面：其他城乡社区公共设施支出19,485.01万元，占财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,664.47万元，支出决算数为19,485.01万元，完成年初预算的254.23%，其中：

1、2120399城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为7,664.47万，支出决算为19,485.01万元，完成年初预算的254.23%。决算数大于年初预算数主要原因：一是工资、绩效调整，社保住房公积金统一按新标准调减基数及人员退休等情况，人员经费减少导致年初预算结余99.04万元，二是由于年初预算不包含公共项目资金，年中根据单位实际工作需要，市财政局追加拨付公共项目预算11919.58万元，其中：泵站运行经费8000万元，防洪排渍经费700万元，泵站提标管网建设等项目经费3219.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,551.43万元，其中：

人员经费6,868.61万元，占基本支出的90.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费682.82万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.38万元，支出决算为7.46万元，完成预算的38.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，真正践行过“紧日子”的要求，严格按照规定控制“三公”经费支出。与2021年决算数6.70相比增加0.76万元，增长11.34%，主要原因是机构改革，2022年原长沙市排水管理处与原长沙市城区排水设施运行服务中心合并组建长沙市城区排水事务中心，原两单位职能职责进行整合，人员和财务数据也均已合并。上年决算数仅为原长沙市城区排水设施运行服务中心的数据，我单位本年“三公经费”决算数未超过上年原两单位“三公经费”决算数之和。（2021年“三公经费”决算数：原长沙市排水管理处：1.45万元，原长沙市城区排水设施运行服务中心：6.70万元）。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的-%，决算数等于预算数的原因是根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用，与上年决算相比无差异，原因是本年度和上年度均未安排此项预算，未产生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，2022年度无公务接待任务，与上年相比无差异，主要原因是受疫情影响，无国内访问交流、学习、调研、考察等接待支出，单位无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的-%，决算数等于预算数的主要原因是根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生公务用车购置费，与上年决算相比无差异，原因是本年度和上年度均未安排此项预算，未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为17.88万元，支出决算为7.46万元，完成预算的41.71%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强和规范公务车管理，严格控制开支，实际发生费用减少，与上年相比增加0.76万元，增长11.34%，增长的主要原因是机构改革，2022年原长沙市排水管理处与原长沙市城区排水设施运行服务中心合并组建长沙市城区排水事务中心，原两单位职能职责进行整合，人员和财务数据也均已合并。上年决算数仅为原长沙市城区排水设施运行服务中心的数据，我单位本年“公务用车运行维护费”决算数未超过上年原两单位“公务用车运行维护费”决算数之和。（2021年“公务用车运行维护费”决算数：原长沙市排水管理处：1.45万元，原长沙市城区排水设施运行服务中心：6.70万元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.46万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数相比无差异，原因是根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，2022年度无公务接待任务。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位2022年未新增公务车购置。公务用车运行维护费7.46万元，主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。我单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年我单位无召开会议的开支；2022年我单位开支培训费11.51万元，其中：一般公共预算基本支出中安排7.08万元，项目支出中安排4.43万元。用于开展泵站事务部、人事部、办公室人员培训，人数326人。具体情况为：（1）开展泵站事务部培训2.31万元，人数50人，内容为“泵站管理人员培训”；（2）开展人事部培训1.34万元，人数42人，内容为“新进人员岗前培训”、“力争新作为，不负新时代”主题党日培训；（3）开展办公室培训7.86万元，人数234人，内容为“2022年事业单位工作人员培训费用”、“2022年特种作业操作证复审、换证”、“2022年全市档案继续教育培训”。2022年我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7,128.68万元，其中：政府采购货物支出579.28 万元、政府采购工程支出2,823.15万元、政府采购服务支出3,726.24万元。授予中小企业合同金额5,818.96万元，占政府采购支出总额的81.63%，其中：授予小微企业合同金额5,818.96万元，占政府采购支出总额的81.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车13辆，其他用车主要是生产专业用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十四、关于2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、运行成本方面

2022年度，突出财务预算导向功能，严格按照年初预算控制开支，强化项目资金管理，提高资金使用效率，将单位运行成本控制在可控范围内。

2、管理效率方面

健全单位内控制度，明确各部门职责，规范各项管理流程，有效避免管理漏洞和管理盲区，提高单位整体管理效率。制定《泵站运行管理手册》《泵站操作管理制度》，对泵站运行操作要领等进行规范，确保泵站安全运行；加强项目建设管理，制定《在建工程管理制度》《长沙市城区排水事务中心政府采购工作实施方案》等制度，严格按要求组织施工与质量监管，确保施工安全，全面推进项目建设，保障项目进度；做好长沙市城区防涝排渍工作，根据要求进一步明确《2022年度防涝排渍工作职责》，印发《应对极端强降雨防范防涝排渍紧急期分组及职责》，修订《2022年防涝排渍应急预案》，对全市城区防涝排渍工作进行全面部署，做到统一指挥、精准调度、响应迅速、处置高效。

3、履职效能方面

一是泵站运行平稳有序。截至2022年12月31日，泵站污水提升累计开机34.97万小时，提升污水4.9亿吨，日均135.29万吨。泵站排渍累计开机3,227.16台时，排渍雨水3,152.8万吨，确保责任范围内224平方公里中心城区雨时不内涝、旱时污水不下河。二是项目建设有条不紊。通过对长沙市中心城区泵站进行提标改造和排渍泵站设备整治工程，减少城区污水排放高峰时段部分泵站污水下河对湘江水质和水环境的不利影响。三是城防建设足音铿锵。进一步加强城区防涝排渍日常管理工作，提升城区防涝排渍运行调度和应急抢险能力建设，有效解决城区积水内涝问题，确保城区安全度汛。四是污水污泥处理高效。全年共处理污水8.825亿吨，总量与2021年相比增加了0.127亿万吨，同比增长1.46%，日均处理污水241.78万吨；全年共计处理处置污泥56.4万吨，其中集中处置36.2万吨，分散处置20.2万吨，全部得到无害化处置。

4、社会效应方面

一是提升应急保障能力。进一步压实排渍泵站、通江高排管涵、涵闸等排水设施的行政、技术和巡查“三个责任人”责任，将6个城区、78个街道、740个社区全部纳入网格化责任体系管理。成功处置小西门调蓄泵站、观沙岭地铁站、望城区融创城等险情。2022年共发布《防涝排渍预警》17次，《防汛会商意见》18次，成功应对21次强降雨。市区两级共计出动巡查、处置人员29,126人次，出动各类巡查、应急车辆设备5,026台次，确保城区未发生长时间、大面积积水，未出现人员伤亡事故。二是环保排查纵深推进，减少溢流污染。2022年度初步完成全市沿湘江排渍泵站排查，形成《长沙市城区公共排水泵站基本情况一览表》。开展清淤合计174次，清除污泥21,585.4立方，有效减少溢流污染。严格落实雨后或旱时排口常态化捞渣清理机制，10个沿江泵站自排口安装拦污网，有效拦截水流中漂浮的杂物垃圾。及时掌握泵站水质变化情况，大雨时泵站进水基本达到《污水排入城镇下水道水质标准》，泵站出水基本达到《污水综合排放标准》。

5、可持续发展方面

一是规划引领助推发展，针对我市排水工作突出问题，开展长沙市初期雨水污染控制、暴雨强度公式修编课题、河西泵站联调联排系统提升整治方案研究、2022年长沙市排水设施年鉴汇编、城市排渍泵站溢流污染消减技术等课题研究，借鉴先进经验，充分考虑本地自然条件和气候变化，提出适宜长沙市的技术路线或方法，提高排水系统的适应性和韧性。二是全力打造数字排水，建设泵站历史积水风险点和冒溢点监测14处，城防办已建设历史积水风险点和冒溢点监测15处，接入天心区和开福区建设历史积水风险点和冒溢点监测10处。更换升级17处重点积水点监控视频设备，升级16处重点积水点路面液位监测设备（电子水尺），完成5处积水点市电接入改造，通过引入先进的信息技术和监测设备，实现对城市排水系统的实时监控和管理，提高系统的运行效率和可靠性。三是根据市“精美长沙”建设工作文件精神，为实现将阜埠河、赵洲港泵站打造成“绿色泵站”的建设目标，通过收集、输送、过滤、净化、储存屋顶与地表雨水径流，循环利用于绿地灌溉、景观补水，以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的，有效减缓雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染，从而改善生态环境。

6、服务对象满意度方面

中心创新服务理念，优化服务机制，提升服务意识，化解信访矛盾，妥善处理“7.29”望城坡泵站污水压力管道排气盲板井破裂致车损事件，及时回复12345市民服务热线，今年，累计受理12345市民服务热线工单44件次，办结44件次，局长信箱信件1次，办结1次，办结率100%，回访满意率100%。全年实现零投诉。

7、2022年度公共项目支出绩效自评得分情况

（1）泵站运行经费：我单位通过泵站、片区、中心三级管理模式，确保所辖泵站服务区责任范围内雨时城区不内涝、旱时污水不下河，45座泵站和62.7公里排水管网安全运行。泵站运行经费项目支出绩效自评得分为99.90分，等级为“优”。

（2）防洪排渍经费：我单位全面部署落实各项防涝排渍工作，汛期严格执行24小时值班和领导带班制度；在各区和相关部门紧密配合、团结协作下，成功应对21次强降雨，用实际行动守护城市排水安全。防洪排渍经费项目支出绩效自评得分为99.70分，等级为“优”。

（3）泵站提标管网建设等项目经费：我单位严格按要求组织施工，加强质量监管，确保施工安全，全面推进项目建设，完成长沙市中心城区21座泵站、7座涵闸提标项目建设，保障项目进度。泵站提标管网建设等项目经费支出绩效自评得分为95.40分，等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行率偏低

2022 年市排水事务中心部分项目预算执行率偏低，其中：市中心城区泵站提标改造项目等建设资金预算3900.95万元，执行率为84.43%。主要原因是由于部分标段办理进窗评审后，承包人与市财评一、二审对审缓慢，导致部分标段2022年底未完成市财评中心结算审核，未达到支付条件。

2、资产账实不符的问题

我中心实际管理的28座泵站，只有运营权，但无所有权，无法入账，造成资产账实不符。为了便于管理，我中心对移交泵站进行了一次全面清理，拟将这部分资产划入我中心，并函询移交单位意见，但移交单位回函均表示目前无法办理相关手续。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

长沙市城区排水事务中心

2023年11月7日