长沙市房屋交易管理中心2022年单位预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于房屋交易和住房租赁市场的法律、法规、规章；

2.承担房地产市场监管、住房租赁市场监管、房地产中介服务市场监管、新建商品房销售管理的事务性工作；

3.承担新建商品房交易的房源核验、购房资格审核以及新建商品房预售资金监管的事务性工作；

4.承担新建商品房销售合同网签备案的事务性工作；承担新建商品房在建工程和预购商品房抵押备案的事务性工作；

5.承担楼盘表建立、房屋面积管理的事务性工作；负责提供已网签备案的新建商品房交易信息查询有关事务性工作；

6.完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务等。

（二）机构设置

本单位2022年编制人数48人，年末实有在职在编人员48人，临聘人员37人，退休人员75人，离休人员1人。内设机构包括：1.办公室；2.住房租赁事务部；3.预售资金监管事务部；4.房屋面积数据事务部；5.交易一部；6.交易二部；7.交易三部；8.交易四部。

二、部门预算单位构成

1、长沙市房屋交易管理中心

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,395.2万元，其中，一般公共预算拨款2,395.2万元。收入较去年减少241.98万元，下降9.18%。主要是因为（1）根据2022年新的政策要求，基本支出人员经费标准调整，使单位基本支出预算收入安排减少235.73万元；（2）单位工作人员减少3人（在编人员因调出减少2人，临聘人员因辞职减少1人），使基本支出中的商品和服务支出预算收入安排减少约6.25万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,395.2万元，其中，社会保障和就业支出34.16万元；城乡社区支出2,361.04万元。支出较去年减少241.98万元，下降9.18%。主要是因为（1）根据2022年新的政策要求，基本支出人员经费标准调整，使单位基本支出人员类经费预算减少235.73万元；（2）单位工作人员减少3人（在编人员因调出减少2人，临聘人员因辞职减少1人），使一般公共预算基本支出中的商品和服务支出减少约6.25万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,395.2万元，其中，社会保障和就业支出34.16万元，占1.43%；城乡社区支出2,361.04万元，占98.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2,033.2万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算362万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出362万元，主要用于市内房产无图区基础测绘及修补测、办公设备购置、业务资料印刷、档案库房管理、房屋交易管理、法制建设及法律风险防范、河西和德政园办公楼运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市房屋交易管理中心机关运行经费174.77万元，比上年预算减少6.25万元，下降3.45%。主要是单位工作人员减少3人（在编人员因调出减少2人，临聘人员因辞职减少1人），使一般公共预算基本支出中的商品和服务支出减少约6.25万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市房屋交易管理中心“三公”经费预算数为5.9万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，压减了“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算3万元，拟召开与职能职责相关的业务工作会议，人数2000人，内容为场租费、资料费等；培训费预算18万元，拟开展业务、中心组学习、法律法规、干部教育、党建、团建等培训，人数202人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：召开与职能职责相关的业务工作会议，预计费用3万元；培训计划如下：1.开展省事业单位工作人员培训，预计费用1.2万元；2.开展中心组（扩大）学习、主题教育培训，预计费用5万元；3.开展业务考察学习培训，预计费用6万元；4.开展干部培训，预计费用4.8万元；5.开展业务技能培训，预计费用1万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额142.21万元，其中：货物类采购预算27.61万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算114.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆（已报废，待下文）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,395.2万元，其中，基本支出2,033.2万元，项目支出362万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市房屋交易管理中心

2022年2月16日