2021年长沙市房屋交易管理中心预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于房屋交易和住房租赁市场的法律、法规、规章；

2.承担房地产市场监管、住房租赁市场监管、房地产中介服务市场监管、新建商品房销售管理的事务性工作；

3.承担新建商品房交易的房源核验、购房资格审核以及新建商品房预售资金监管的事务性工作；

4.承担新建商品房销售合同网签备案的事务性工作；承担新建商品房在建工程和预购商品房抵押备案的事务性工作；

5.承担楼盘表建立、房屋面积管理的事务性工作；负责提供已网签备案的新建商品房交易信息查询有关事务性工作；

6.完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务等。

（二）机构设置。

本单位2021年实有在职人员50人，临聘人员38人，退休人员76人。内设机构包括：1、办公室；2、住房租赁事务部；3、预售资金监管事务部；4、房屋面积数据事务部；5、交易一部；6、交易二部；7、交易三部；8、交易四部。

二、部门预算单位构成

2021年纳入编制范围的预算单位包括：长沙市房屋交易管理中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2637.18万元，其中，一般公共预算拨款2637.18万元。收入较去年增加345.42万元，主要是（1）单位各类人员较2020年合计增加4人（在职人员因调入增加2人，临聘人员因辞职减少1人，退休人员增加3人），且2021年基本支出人员经费标准调整，使单位基本支出预算收入安排增加384.08万元；（2）落实中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减了一般性支出，使基本支出中的商品和服务支出预算收入安排减少38.5万元，项目支出预算收入安排减少0.16万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2637.18万元，其中，城乡社区支出2637.18万元。支出较去年增加345.42万元，主要是（1）单位各类人员较2020年合计增加4人（在职人员因调入增加2人，临聘人员因辞职减少1人，退休人员增加3人），且2021年基本支出人员经费标准调整，使单位基本支出预算收入安排增加384.08万元；（2）落实中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减了一般性支出，使基本支出中的商品和服务支出预算收入安排减少38.5万元，项目支出预算收入安排减少0.16万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2637.18万元，其中，城乡社区支出2637.18万元，占100?%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2275.18万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算362万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出362万元，主要用于市内房产无图区基础测绘及修补测、办公设备购置、业务资料印刷、档案库房管理、房屋交易管理、法制建设及法律风险防范、河西和德政园办公楼运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费181.02万元，比上年预算减少38.41万元，下降17.5%，主要是按照市财政局的统一要求，为落实跟进中央、省财政关于“过紧日子”的政策部署，2021年的公用经费在去年基础上进行了压减，使一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算相应减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7万元，主要是厉行节约落实过“紧日子”的政策要求及考虑当前疫情形势，进一步压减了因公出国（境）费、公务接待费。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算4万元，拟召开与职能职责相关的业务工作会议，人数2000人左右，内容为场租费、资料费等；培训费预算22万元，拟开展业务、中心组学习、法律法规、干部教育、党建党史、团建等培训，人数450人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划安排，经费预算0万元。三类会议计划如下：召开与职能职责相关的业务工作会议，预计费用4万元；培训计划如下：1.开展中心组（扩大）学习、党史教育培训，预计费用10万元；2.开展业务考察学习培训，预计费用4万元；3.开展干部培训，预计费用3万元；4.开展各类业务及综合能力提升等培训，预计费用5万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额200.15万元，其中，货物类采购预算80.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆（其中1辆公车为离退休干部用车，1辆公车已报废，待下文）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2637.18万元，其中，基本支出2275.18万元，项目支出362万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

长沙市房屋交易管理中心

2021年3月10日