2021年度长沙市房屋交易管理中心部门决算

目录

第一部分?长沙市房屋交易管理中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分

长沙市房屋交易管理中心单位概况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市关于房屋交易和住房租赁市场的法律、法规、规章；

（二）承担房地产市场监管、住房租赁市场监管、房地产中介服务市场监管、新建商品房销售管理的事务性工作；

（三）承担新建商品房交易的房源核验、购房资格审核以及新建商品房预售资金监管的事务性工作；

（四）承担新建商品房销售合同网签备案的事务性工作；承担新建商品房在建工程和预购商品房抵押备案的事务性工作；

（五）承担楼盘表建立、房屋面积管理的事务性工作；负责提供已网签备案的新建商品房交易信息查询有关事务性工作；

（六）完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务等。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市房屋交易管理中心内设机构包括：1、办公室；2、住房租赁事务部；3、预售资金监管事务部；4、房屋面积数据事务部；5、交易一部；6、交易二部；7、交易三部；8、交易四部。

（二）决算单位构成。长沙市房屋交易管理中心2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市房屋交易管理中心。

第二部分

2021年度部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,826.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加274.42万元，增长10.75%。主要原因是（1）由于工资调标、社保公积金等标准调整以及人员变动导致离休费、抚恤金增加，从而使基本支出增加251.8万元；（2）公用经费增加13.41万元，从而使基本支出增加13.41万元；（3）项目经费预算完成情况较好，预算执行率较2020年高，项目经费支出较去年有所增加9.21万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,826.99万元，其中：财政拨款收入2,826.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,826.99万元，其中：基本支出2,469.86万元，占87.37%；项目支出357.13万元，占12.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,826.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加274.42万元，增长10.75%。主要原因是（1）由于工资调标、社保公积金等标准调整以及人员变动导致离休费、抚恤金增加，从而使基本支出增加251.8万元；（2）公用经费增加13.41万元，从而使基本支出增加13.41万元；（3）项目经费预算完成情况较好，预算执行率较2020年高，项目经费支出较去年有所增加9.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,826.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.42万元，增长10.75%。主要原因是（1）由于工资调标、社保公积金等标准调整以及人员变动导致离休费、抚恤金增加，从而使基本支出增加251.8万元；（2）公用经费增加13.41万元，从而使基本支出增加13.41万元；（3）项目经费预算完成情况较好，预算执行率较2020年高，项目经费支出较去年有所增加9.21万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,826.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.61万元，占0.66%；城乡社区支出2,808.38万元，占99.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,637.18万元，支出决算数为2,826.99万元，完成年初预算的107.20%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2080502。年初预算为0.00万元，支出决算为18.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年本单位新增从经营性事业单位改革划转的离休人员2人，追加了离休费。

2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务(项)2120103。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。

3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项)2120109。年初预算为2,622.18万元，支出决算为2,793.38万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况追加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,469.86万元。其中：人员经费2,328.77万元，占基本支出的94.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.09万元，占基本支出的5.71%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.86万元，完成预算的81.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是①受疫情影响，正常的业务交流、学习考察延续至下一年度；②积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，尽量减少“三公”经费支出。与上年相比减少0.13万元，减少2.61%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，减少“三公”经费支出。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数、预算数均为0.00万元，原因是2021年本单位没有安排因公出国（境）费预算，也没有发生因公出国（境）支出。2021年因公出国（境）费支出预、决算数与2020年预、决算数相等，均为0.00万元，原因是这两年本单位没有安排因公出国（境）费预算，也没有发生因公出国（境）支出。

公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，正常的业务交流、学习考察延续至下一年度；与上年相比增加0.04万元，增加80.00%，增加的主要原因是接待外地来我单位考察学习的人数增加，公务接待费用有所上升。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，原因是2021年本单位没有安排公务用车购置费的预算，也没有发生公务用车购置支出。2021年公务用车购置费支出预、决算数与2020年预、决算数相等，均为0.00万元，原因是这两年本单位均没有安排公务用车购置费的预算，也没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.77万元，完成预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是预估数，而决算数是实际发生数，存在细微差异是正常现象，与上年相比减少0.17万元，减少3.44%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，进一步减少公务用车运行及维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.77万元，完成预算的95.40%，占98.15%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的9.00%，占1.85%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 决算数等于年初预算数，原因是2021年本单位没有因公出国（境）费的预算和开支。

2.公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，交流、学习、调研、考察等活动减少，而年初预算是根据以往年度支出情况预估的。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于外省市级部门单位及省内其他地级市单位来我单位学习、考察等发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元,决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，进一步减少公务用车运行及维护支出。其中：

公务用车购置支出0万元，2021年本单位没有更新车辆。

公务用车运行支出4.77万元。主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中1辆已于2020年5月上交财政局指定的回收公司走报废流程，实物、行驶证及机动车登记证都已收缴，因未收到财政报废处置批文，截至2021年12月31日该车仍在单位资产系统账面上）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费14.54万元，用于开展党建及主题党日红色教育培训、法律培训、业务培训、员工培训等，人数1242人，内容为党建及主题党日红色教育培训费用9.20万元（含住宿费、餐费、交通费、场地费、授课费、资料费等），法律培训费用1.79万元（含授课费、资料费、住宿费、餐费等），业务培训费用0.47万元（含住宿费、餐费、交通费、授课费等），员工培训费用3.08万元（授课费、资料费）；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额156.18万元，其中：政府采购货物支出44.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.76万元。授予中小企业合同金额156.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆(已于2020年5月上交财政局指定的回收公司走报废流程，实物、行驶证及机动车登记证都已收缴，因未收到财政报废处置批文，截至2021年12月31日该车仍在单位资产系统账面上)；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2022年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，本单位从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面组织进行了2021年度部门整体支出绩效自评工作。详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务(项)2120103：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项)2120109：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2080502：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。?

第五部分?

附件

1、2021年度部门决算表

2、长沙市房屋交易管理中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市房屋交易管理中心

2022年10月8日