长沙市房屋交易管理中心2023年部门预算公开

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目 ??录

第一部分 2023年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（1）职能职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于房屋交易和住房租赁市场的法律、法规、规章；

2.承担房地产市场监管、住房租赁市场监管、房地产中介服务市场监管、新建商品房销售管理的事务性工作；

3.承担新建商品房交易的房源核验、购房资格审核以及新建商品房预售资金监管的事务性工作；

4.承担新建商品房销售合同网签备案的事务性工作；承担新建商品房在建工程和预购商品房抵押备案的事务性工作；

5.承担楼盘表建立、房屋面积管理的事务性工作；负责提供已网签备案的新建商品房交易信息查询有关事务性工作；

6.完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务等。

（2）机构设置

本单位2023年编制人数49人，实有在职在编人数49人，临聘人员37人，退休人员75人，离休人员1人。内设机构包括：1、办公室；2、住房租赁事务部；3、预售资金监管事务部；4、房屋面积数据事务部；5、交易一部；6、交易二部；7、交易三部；8、交易四部。

二、部门预算单位构成

长沙市房屋交易管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市房屋交易管理中心本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2463.75万元，其中，一般公共预算拨款2463.75万元。收入较去年增加68.55万元，上升2.86%。主要是因在编人员正常晋薪、社保政策及基数调整，单位基本支出预算收入安排增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2463.75万元，其中：城乡社区支出2463.75万元。支出较去年增加68.55万元，上升2.86%。主要是因在编人员正常晋薪、社保政策及基数调整，单位基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2463.75万元，其中：城乡社区支出2463.75万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2101.75万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算362.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出362.00万元，主要用于市内房产无图区基础测绘及修补测、房屋交易管理、档案库房管理、法制建设及法律风险防范、办公设备购置、业务资料印刷、河西和德政园办公楼运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市房屋交易管理中心机关运行经费173.80万元，比上年预算减少0.97万元，下降0.56%。主要是编制2023年预算时单位在编人员因退休较上年减少1人，经费安排减少。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市房屋交易管理中心“三公”经费预算数为5.90万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.90万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.90万元），因公出国（境）费0.00万元。2023?年“三公”经费预算与 2022?年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3.00万元，拟召开与职能职责相关的业务工作会议，人数2000人，内容为场租费、资料费等；培训费预算15.00万元，其中，一般公共预算基本支出中安排3万元，项目支出中安排12万元，拟开展业务学习、主题党日及党史教育、干部培训、员工学习教育等培训，人数332人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训计划如下：1.开展主题党日和党史学习教育、爱国教育、廉政警示教育等培训以及党务人员学习培训，预计费用9万元；2.开展各类人员业务学习、专业知识学习及员工综合能力提升培训，预计费用4.60万元；3.开展湖南省事业单位工作人员网络培训，预计费用1.40万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额165.07万元，其中，货物类采购预算24.57万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算140.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2463.75万元，其中，基本支出2101.75万元，项目支出362.00万元。本单位无重点项目，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市房屋交易管理中心

2023年2月6日