长沙市房屋交易管理中心2024年部门预算公开

目? ?录

第一部分 2024年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于房屋交易和住房租赁市场的法律、法规、规章；

2.承担房地产市场监管、住房租赁市场监管、房地产中介服务市场监管、新建商品房销售管理的事务性工作；

3.承担新建商品房交易的房源核验、购房资格审核以及新建商品房预售资金监管的事务性工作；

4.承担新建商品房销售合同网签备案的事务性工作；承担新建商品房在建工程和预购商品房抵押备案的事务性工作；

5.承担楼盘表建立、房屋面积管理的事务性工作；负责提供已网签备案的新建商品房交易信息查询有关事务性工作；

6.完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务等。

（二）机构设置

本单位2024年预算编制人数46人，实有在职在编人数46人，临聘人员38人，退休人员76人，离休人员1人。内设机构包括：1、办公室；2、住房租赁事务部；3、预售资金监管事务部；4、房屋面积数据事务部；5、交易一部；6、交易二部；7、交易三部；8、交易四部。

二、部门预算单位构成

长沙市房屋交易管理中心只有本单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市房屋交易管理中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2512.25万元，其中，一般公共预算拨款2512.25万元。收入较去年增加48.50万元，上升1.97%。主要是因职业年金、公务员医疗补助缴费基数增加（增加了在职人员基础绩效）及退休人员医疗补助金额增加（增加了退休人员生活补贴），单位基本支出预算收入相应地增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2512.25万元，其中：城乡社区支出2512.25万元。支出较去年增加48.50万元，上升1.97%。主要是因职业年金、公务员医疗补助缴费基数增加（增加了在职人员基础绩效）及退休人员医疗补助金额增加（增加了退休人员生活补贴），单位基本支出预算相应地增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出2512.25万元，其中：城乡社区支出2512.25万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2150.25万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算362.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出362.00万元，主要用于市内房产无图区基础测绘及修补测、房屋交易管理、档案库房管理、房屋交易管理系统服务费、办公楼运转、法制建设及法律风险防范、数据清理、办公设备购置、电脑耗材采购、业务资料印刷等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市房屋交易管理中心机关运行经费171.12万元，比上年预算减少2.68万元，下降1.54%。主要是编制2024年预算时单位在编人数为46人，较上年同期的47人因退休减少1人，经费安排减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市房屋交易管理中心“三公”经费预算数为5.80万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.10万元，主要是落实中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减了公务用车支出。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算3.00万元，拟召开与职能职责相关的业务工作会议，人数2000人，内容为场租费、资料费等；培训费预算16.00万元，拟开展业务学习、党史教育、干部培训、员工学习教育等培训，人数300人，内容为交通费、场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：拟召开大型业务工作会议，预计费用3.00万元；培训计划如下：1.开展党史学习教育、爱国教育、廉政警示教育等培训以及党务人员学习培训，预计费用10.00万元；2.开展各类人员业务学习、专业知识学习及员工综合能力提升培训，预计费用4.60万元；3.开展湖南省事业单位工作人员网络培训，预计费用1.40万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额186.52万元，其中，货物类采购预算26.02万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算160.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2512.25万元，其中，基本支出2150.25万元，项目支出362.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市房屋交易管理中心

2024年2月8日