2021年度长沙市建设工程招标中心部门决算

2021年度

长沙市建设工程招标中心部门决算

目录

第一部分长沙市建设工程招标投标中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市建设工程招标投标中心单位概况

一、单位职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省有关建设工程招标投标的方针政策和法律、规章。

（二）承担对市住房城乡建设局指定区域范围内房屋建筑和市政工程招标投标活动实施监督管理的事务性工作。

（三）承担规范招标代理机构市场行为的事务性工作,负责招标代理机构的业务培训、不良行为的记录等工作。

（四）承担招标投标活动中违法违规行为查处的事务性工作。

（五）承担评标专家履职情况检查的事务性工作。

（六）协助处理招标投标活动的投诉举报工作。

（七）负责对区县（市)建设工程招标投标工作的业务指导。

（八）完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市建设工程招标投标中心2021年内设机构包括：综合一科、综合二科、监管一科、监管二科、法规科。

（二）决算单位构成。长沙市建设工程招标投标中心2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市建设工程招标投标中心。

第二部分

2021年部门决算表（见附件）

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为520万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.13万元，增长17.15%。主要原因是：（1）由于人员编制增加2名，因此基本支出、公用经费增加；（2）在职人员工资晋级晋档、住房公积金、社会保险费的标准提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计520万元，其中：财政拨款收入520万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计520万元，其中：基本支出508.45万元，占97.78%；项目支出11.55万元，占2.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为520万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.13万元，增长17.15%。主要原因是：（1）由于人员编制增加2名，因此基本支出、公用经费增加；（2）在职人员工资晋级晋档、住房公积金、社会保险费的标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出520万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.13万元，增长17.15%。主要原因是：（1）由于人员编制增加2名，因此基本支出、公用经费增加；（2）在职人员工资晋级晋档、住房公积金、社会保险费的标准提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出520万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.23万元，支出决算为520万元，完成年初预算的104.37%。其中：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为498.23万元，支出决算为520万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）由于人员编制增加2名，因此基本支出、公用经费增加；（2）在职人员工资晋级晋档、住房公积金、社会保险费的标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出508.45万元。其中：人员经费471.38万元，占基本支出的92.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.07万元，占基本支出的7.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为1.97万元，完成预算的75.77%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，减少不必要的接待工作，未发生接待活动，没用产生公务接待费开支。与上年相比减少0.24万元，减少10.86%,减少的主要原因是2021年度未发生接待活动，没用产生公务接待费开支，“三公经费”明显减少。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。原因是响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，2021年无预算无支出。2020年支出为0.00万元。与上年相比支出均为0.00万元，原因是2020年与2021年我单位均无安排出国（境）计划。

公务接待费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，未产生公务接待费开支，与上年相比减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是减少不必要的接待工作，未发生接待活动，没用产生公务接待费开支。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数的无差异主要原因是：响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，无公务用车购置费计划，即无预算无支出。，与上年相比开支均为0.00万元，无差异原因是2020年与2021年我单位均无安排公务用车购置费计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.20万元，支出决算为1.97万元，完成预算的89.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少公务出行。与上年相比增加0.01万元，增长0.51%,增长的主要原因是公务车使用年限长，致维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，完成预算的89.55%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数不存在差异，原因是响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，即无预算无支出。上年支出为0.00万元，2021年因公出国（境）费没有开支，与上年决算相比，开支均为0.00万元，无差异，原因是2020年与2021年我单位均无安排出国（境）计划。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，减少不必要的接待工作，未发生接待活动，没用产生公务接待费开支。

外宾接待支出0万元。无外宾接待活动。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。无国内公务接待，2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少公务出行。其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行维护费1.97万元，主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。截止2021年12月31日止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2021年我单位没有使用政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2021年我单位没有使用国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0万元，无会议费开支。2021年开支培训费2.47万元，用于开展党组理论学习、消防知识讲座、党员党史教育培训；相关继续教育培训、招投标业务培训、人事政策培训等人数共计66人，主要支出内容为培训租车费、场租费、专家授课费、餐饮费、培训资料费等。2021年受疫情影响，取消了部分业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

具体如下：培训费预算2.5万元，实际开支2.47万元，其中：2人参加去省外参加招投标业务培训开支1.00万元，培训费用由举办方统一收取包含（授课费、租场费、食宿费、资料课件等）；开展党组理论学习、党员党史教育培训共3次，参加人数共51人，开支培训费1.28万元，包含（租场费、授课费、餐饮费、租车费）；相关继续教育培训、人事政策培训等13人主要为授课费开支培训费0.19万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；主要用途为：区县业务指导、标后稽查、开会接送、报送资料等。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2022年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，本单位从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面组织进行了2021年度部门整体支出绩效自评。详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120106城乡社区管理事务-工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

第五部分

附件

长沙市建设工程招标投标中心2021年度部门决算公开报表

长沙市建设工程招标投标中心2021年度部门整体支出绩效评价报告