长沙市建设工程招标投标中心2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年单位预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分单位预算公开说明

一、单位基本概况

(1)职能职责

(一)宣传和贯彻执行国家、省有关建设工程招标投标的方针政策和法律、规章。

(二)承担对市住房城乡建设局指定区域范围内房屋建筑和市政工程招标投标活动实施监督管理的事务性工作。

(三)承担规范招标代理机构市场行为的事务性工作,负责招标代理机构的业务培训、不良行为的记录等工作。

(四)承担招标投标活动中违法违规行为查处的事务性工作。

(五)承担评标专家履职情况检查的事务性工作。

(六)协助处理招标投标活动的投诉举报工作。

(七)负责对区县(市)建设工程招标投标工作的业务指导。

(八)完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

(2)机构设置

长沙市建设工程招标投标中心2022年内设机构包括：在职在编16人，退休职工2人，临时聘用人员4人。内设科室五个：综合一科、综合二科、监管一科、监管二科、法规科。

二、部门预算单位构成

长沙市建设工程招标投标中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市建设工程招标投标中心本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算521.48万元，其中，一般公共预算拨款521.48万元。收入较去年增加44.73万元，上升9.38%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费及公务员医疗补助缴费基数增加及对个人和家庭的补助支出致收入预算增加。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算521.48万元，其中：城乡社区支出521.48万元。支出较去年增加44.73万元，上升9.38%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费及公务员医疗补助缴费基数增加及个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出521.48万元，其中：城乡社区支出521.48万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本单位基本支出预算数502.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年本单位项目支出预算19.30万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出19.30万元，主要用于招投标工作业务及办公设备购置等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年长沙市建设工程招标投标中心机关运行经费48.04万元，比上年预算增加2.28万元，上升4.98%。主要是工会经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023年长沙市建设工程招标投标中心“三公”经费预算数为2.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费2.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，拟召开招投标业务工作会议，人数60-80人，内容为租场费、资料费、餐费等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额13.07万元，其中，货物类采购预算13.07万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为521.48万元，其中，基本支出502.18万元，项目支出19.30万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表