2020年度长沙市绿色建筑发展中心部门决算

2020年度长沙市绿色建筑发展中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分??长沙市绿色建筑发展中心单位概况

一、单位职责

（一）贯彻、执行国家和省有关绿色建筑(包括建筑节能、绿色建材及新型墙材)装配式建筑、建筑垃圾资源化利用的法律、法规和政策，结合长沙市实际情况，拟订本市相关政策措施。

（二）承担绿色建筑、装配式建筑的技术核查工作，及相关政策、标准执行过程中违法违规行为查处的事务性工作。

（三）负责绿色建筑、装配式建筑相关的政策宣传、课题研究、信息收集、信息化建设、产品目录管理及推广应用等工作。

（四）负责工程建设领域内新型墙体材料的推广应用工作，承担新型墙体材料产品认定的事务性工作。

（五）负责建筑垃圾资源化利用课题研究、产品推广应用等工作。

（六）负责全市建筑能耗统计、公共建筑能耗监测体系建设等工作。

（七）承担对绿色建材评价机构、绿色建材企业及项目应用情况检查的事务性工作。

（八）完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）长沙市绿色建筑发展中心内设机构6个科室，包括综合管理科、绿色建设科、建筑材料科、建筑节能科、工程应用科、装配式建筑科。

（二）决算单位构成：长沙市绿色建筑发展中心2020年部门决算公开单位构成包括：长沙市绿色建筑发展中心。

第二部分??2020年度部门决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入771.36万元，比2019年决算收入总额2916.43万元减少2145.07万元，减少73.55%；2020年决算总支出771.36万元，比2019年决算支出总额2916.43万元减少2145.07万元，减少73.55%，主要是因为：墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，导致墙改基金返退专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计771.36万元，其中：财政拨款收入771.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计771.36万元，其中：基本支出575.04万元，占74.55%；项目支出196.32万元，占25.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入771.36万元，比2019年决算收入总额2916.43万元减少2145.07万元，减少73.55%；2020年决算总支出771.36万元，比2019年决算支出总额2916.43万元减少2145.07万元，减少73.55%。收入支出减少的主要是因为：墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，导致墙改基金返退专项支出减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出771.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2140.79万元，下降73.51%。减少的主要原因是墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，导致墙改基金返退专项支出减少。??

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出771.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.69万元，占0.22%；城乡社区支出30.45万元，占3.95%；资源勘探工业信息等支出739.22万元，占95.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,899.43万元，支出决算为771.36万元，完成年初预算的26.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年初预算为1.83万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的92.35%，决算数基本与年初预算数持平。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，决算大于年初预算数的主要原因是市财政追加拨付用于发放奖金。

3.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2020年初预算为2897.6万元，支出决算为739.22万元，完成年初预算的25.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，导致墙改基金返退专项支出减少。??

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.04万元。其中：人员经费505.86万元，占基本支出的87.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.18万元，占基本支出的12.03%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.70万元，支出决算为4.26万元，完成预算的90.56%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，原因是单位均未组织或参加进行出国考察活动，未产生因公出国（境）费。与2019年决算相比无变化，原因是单位均未组织或参加进行出国考察活动，未产生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.46万元，支出决算为4.02万元，完成预算的90.13%，决算数与预算数基本持平，原因是践行“紧日子”的要求，严格按预算控制开支。与2019年决算相比增加3.4万元，主要原因是2020年公车发动机损坏，经公车定点机构检修，产生了大修费用。

3.公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，原因是践行“紧日子”的要求，严格按预算控制开支。与2019年决算相比增加0.19万元，主要是因为本年度来我单位调研交流活动批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占5.63%；公务用车购置及运行费支出决算4.02万元，占94.37%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有因公出国（境）费开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.02万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，公车购置数量0辆。公务用车运行支出4.02万元，主要用于公车加油、保险、维修和保养等支出，2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出决算为0.24万元，其中，全年接待国内来访团3个批次、来宾20人次，主要是外省来长调研、学习考察等事项的接待支出；外宾接待支出0万元，共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，2020年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出，2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数没有差异。

十一、一般性支出情况

2020年本单位未开支会议费；开支培训费1.43万元，人数200人，内容为长沙市装配式建筑质量追溯平台培训，培训费开支内容为租场费1.1万元、餐费0.22万元、资料印刷费0.007万元、授课费0.1万元；2020年全年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额81.66万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.11万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车1辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2020年市直机关绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）、《长沙市财政局关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2020〕2号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》，我单位从2020年3月开始启动绩效自评工作，并申报了相关自评材料，2020长沙市财政局对我单位2019年度整体支出实施评价，评价等次为 “优”。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

七、2159999资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息方面支出。

第五部分??附件

长沙市绿色建筑发展中心2019年度单位整体支出绩效评价报告

长沙市住房和城乡建设局

2021年9月29日