2021年长沙市绿色建筑发展中心预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻、执行国家和省有关绿色建筑(包括建筑节能、绿色建材及新型墙材)、装配式建筑、建筑垃圾资源化利用的法律、法规和政策，结合长沙市实际情况，拟订本市相关政策措施。

2.承担绿色建筑、装配式建筑的技术核查工作，及相关政策、标准执行过程中违法违规行为查处的事务性工作。

3.负责绿色建筑、装配式建筑相关的政策宣传、课题研究、信息收集、信息化建设、产品目录管理及推广应用等工作。

4.负责工程建设领域内新型墙体材料的推广应用工作，承担新型墙体材料产品认定的事务性工作。

5.负责建筑垃圾资源化利用课题研究、产品推广应用等工作。

6.负责全市建筑能耗统计、公共建筑能耗监测体系建设等工作。

7.承担对绿色建材评价机构、绿色建材企业及项目应用情况检查的事务性工作。

8.完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

我单位2021年编制人数19人，实有在编人数19人，临聘人员4人，中级雇员4人，退休人员4人。内设6个科室，包括综合管理科、绿色建设科、建筑材料科、建筑节能科、工程应用科、装配式建筑科。

二、部门预算单位构成

2021纳入编制范围的预算单位包括：长沙市绿色建筑发展中心

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1751.69万元，其中，一般公共预算拨款1751.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1147.74万元，下降39.59%，主要是（1）因2021年增加3名在编人员以及工资社保调整，基本支出预算收入增加118.53万元；（2）因墙改基金返退业务量减少，“新型墙体材料专项基金返退”项目经费收入安排减少1256.27万元；（3）因“绿色建材企业产品及项目应用检查经费”和“建筑节能专项巡查抽查检测费用”合并到推广应用及抽查检测费中并压减10万元支出。鉴于上述原因，2021年收入预算较去年减少1147.74万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1751.69万元，其中，城乡社区支出1751.69万元。支出较去年减少1147.74万元，下降39.59%。主要是（1）因2021年在编人员增加3人以及工资社保调整，基本支出预算收入增加118.53万元；（2）因墙改基金返退业务量减少，“新型墙体材料专项基金返退”项目经费收入安排减少1256.27万元；（3）因“绿色建材企业产品及项目应用检查经费”和“建筑节能专项巡查抽查检测费用”合并到推广应用及抽查检测费中并压减10万元支出。鉴于上述原因，2021年支出预算较去年减少1147.74万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1751.69万元，其中，城乡社区支出1751.69万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数605.69万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1146万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出1146万元，主要用于专家评审及科研课题93万元、推广应用及抽查检测费35万元、新型墙体材料专项基金返退项目1000万元、建材应用管理信息平台运行维护费10万元、物业管理费8万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市绿色建筑发展中心机关运行经费63.73万元，比上年预算减少5.32万元，下降7.7%。主要是2021年人头经费标准降低，公用经费总额减少。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市绿色建筑发展中心“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2021年相比减少0.3万元，下降10%，主要是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展、职工教育、党建培训，人数为60，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训计划如下：1.拟开展职工教育培训，预算0.7万元；2.党建主题教育培训预算0.3万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额9万元，其中：货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1751.69万元，其中，基本支出605.69万元，项目支出1146万元。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1093万元，其中：新型墙体材料专项基金返退项目1000万元；专家评审及科研课题经费93万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2021年部门预算表

(具体见附件)

长沙市绿色建筑发展中心

2021年3月10日