2022年度长沙市绿色建筑发展中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 ?长沙市绿色建筑发展中心

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻、执行国家和省有关绿色建筑(包括建筑节能、绿色建材及新型墙材)、装配式建筑、建筑垃圾资源化利用的法律、法规和政策，结合长沙市实际情况，拟订本市相关政策措施。

（二）承担绿色建筑、装配式建筑的技术核查工作，及相关政策、标准执行过程中违法违规行为查处的事务性工作。

（三）负责绿色建筑、装配式建筑相关的政策宣传、课题研究、信息收集、信息化建设、产品目录管理及推广应用等工作。

（四）负责工程建设领域内新型墙体材料的推广应用工作，承担新型墙体材料产品认定的事务性工作。

（五）负责建筑垃圾资源化利用课题研究、产品推广应用等工作。

（六）负责全市建筑能耗统计、公共建筑能耗监测体系建设等工作。

（七）承担对绿色建材评价机构、绿色建材企业及项目应用情况检查的事务性工作。

（八）完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：长沙市绿色建筑发展中心内设机构6个科室，包括综合管理科、绿色建设科、建筑材料科、建筑节能科、工程应用科、装配式建筑科。

（二）决算单位构成：长沙市绿色建筑发展中心2022年部门决算公开单位构成包括：长沙市绿色建筑发展中心

第二部分2022年度部门决算表

详见附表。

第三部分?????2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为784.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少597.29万元，减少43.23%。减少的主要原因是：（1）2022年由于工资、社保公积金支出基本与去年持平，基本支出较去年增加1.74万元；（2）项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，墙改基金返退专项支出减少587.45万元；推广应用及抽查检测费与去年基本持平，减少1.48万元；由于落实节水节电等节能措施，水电费相较去年有所减少，物业管理费同比减少0.74万元；项目认定和评审费为2022年新增项目，比2021年增加1.2万元；由于部分课题未结题，2022年课题尾款部分未支付，故课题研究专项同比减少10.55万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计784.52万元，其中：财政拨款收入784.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计784.52万元，其中：基本支出650.85万元，占82.96%；项目支出133.67万元，占17.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入784.52万元，与2021年决算收入相比减少597.29万元，减少43.23%；2022年决算总支出784.52万元，与2021年决算支出相比减少597.29万元，减少43.23%。收入支出减少的主要原因是：（1）2022年由于工资、社保公积金支出基本与去年持平，基本支出较去年增加1.74万元；（2）项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，墙改基金返退专项支出减少587.45万元；推广应用及抽查检测费与去年基本持平，减少1.48万元；由于落实节水节电等节能措施，水电费相较去年有所减少，物业管理费同比减少0.74万元；项目认定和评审费为2022年新增项目，比2021年增加1.2万元；由于部分课题未结题，2022年课题尾款部分未支付，故课题研究专项同比减少10.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出784.52万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.29万元，减少43.23%。支出减少的主要原因是：（1）2022年由于工资、社保公积金支出基本与去年持平，基本支出较去年增加1.74万元；（2）项目经费预算执行率较2021年低，项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，墙改基金返退专项支出减少587.45万元；推广应用及抽查检测费与去年基本持平，减少1.48万元；由于落实节水节电等节能措施，水电费相较去年有所减少，物业管理费同比减少0.74万元；项目认定和评审费为2022年新增项目，比2021年增加1.2万元；由于部分课题未结题，2022年课题尾款部分未支付，故课题研究专项同比减少10.55万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出784.52万元，主要用于以下方面：城乡社区支出784.52万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1445.57万元，支出决算为784.52万元，完成年初预算的54.27%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年初预算为1445.57万元，支出决算为784.52万元，完成年初预算的54.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）2022年由于工资、社保公积金支出基本与去年持平，基本支出较去年增加1.74万元；（2）项目经费预算执行率较2021年低，项目经费支出较去年减少599.03万元，主要是因为：墙改基金收费取消以后墙改基金返退业务量逐年减少，墙改基金返退专项支出减少587.45万元；推广应用及抽查检测费与去年基本持平，减少1.48万元；由于落实节水节电等节能措施，水电费相较去年有所减少，物业管理费同比减少0.74万元；项目认定和评审费为2022年新增项目，比2021年增加1.2万元；由于部分课题未结题，2022年课题尾款部分未支付，故课题研究专项同比减少10.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出650.85万元。其中：人员经费590.59万元，占基本支出的90.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.26万元，占基本支出的9.26%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.31万元，完成预算的48.52%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度内由于疫情原因，来我单位考察调研的公务接待减少，本年未发生公务接待费。

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的-%，决算数与预算数持平，原因是单位均未组织或参加进行出国考察活动，未产生因公出国（境）费。与2021年决算相比无变化，原因同上。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为1.31万元，完成预算的81.87%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度内公车运行正常，未发生较大故障，仅产生公车加油、保险等支出。与2021年决算相比增加0.51万元，主要原因是2022年公车维修的次数比2021年多。

3.公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，严格控制开支，疫情原因接待外来调研减少。与2021年决算相比减少0.19万元，主要是因为严格执行“紧日子”要求，严格控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费财政拨款支出决算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.31万元，完成预算的81.87%，占“三公”经费财政拨款支出决算的100%；因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占“三公”经费财政拨款支出决算的0%。其中：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数无差异的主要原因是单位未申报因公出国（境）费开支预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，决算数小于年初预算数主要原因是本年度内公车运行正常，未发生较大故障，仅产生公车加油、保险等支出。与2021年决算相比增加0.51万元，主要原因是2022年公车维修的次数比2021年多。

其中：公务用车购置支出0万元，更新车辆0台。公务用车运行支出1.31万元，主要用于公车加油、保险、维修等支出，截止2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待国内来访团0个批次、来宾0人次，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，严格控制开支，疫情原因接待外来调研减少。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款0万元，支出决算为0万元，2022年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.82万元，具体内容为培训课时费0.82万元，用于对单位的在职人员进行在岗培训，人数为19人；2022年全年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.63万元，授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我中心全面完成了各项工作任务，围绕单位职能职责，达到以下实施效果：一是运行成本上，2022年度，严格按照年初预算控制开支，提升资金使用效能，将单位运行成本控制在可控范围内。二是管理效率上，健全单位内控制度，提升单位内部管理效能；健全服务体制机制，推动绿色建材、装配式建筑、绿色建筑等行业健康有序发展，强化了行业管理效能。三是履职效能上，践行高质量发展，促进建筑品质持续提升；助力乡村振兴，推动绿色成果惠及农村；聚焦转型升级，强化装配式建筑产业实力；强化过程监管，线下查勘线上平台协同配合；助推绿色建材发展，降低建材行业能源消耗；鼓励新墙材提质利废，助力住建领域实现碳达峰；发挥能耗监测作用，促进节能降碳精细化管理；贯彻低碳发展使命，书写住建绿色新篇章。四是社会效应上，开展区县帮扶服务和知识科普20余次、民用建筑项目工地宣贯104次，送达政策文件和宣传手册469份。精心策划“小满哥说绿建”系列科普片，制作了一部诙谐有趣、乡村味浓郁的极具长沙地方特色的绿色农房科普情景动画片，专题打造了一部长沙智能建造的“绿色大片”，在各主流媒体发布。五可持续发展上，一是助推绿色建材发展，降低建材行业能源消耗。去年全市共有21家企业的125种材料（产品）获得绿色建材认证证书，获证企业数和产品数均为历年之最，全市累计已有66家企业获得绿色建材认证（标识）证书，认证（标识）产品达409个。二是鼓励新墙材提质利废，助力住建领域实现碳达峰。通过推动墙材企业绿色转型升级、淘汰落后产能，以及开展新型墙材产品品质提升活动，实现了节土约3500亩、节能约13万吨标煤、减排二氧化碳和二氧化硫共30余万吨、利用工业废渣190万吨。全市新建建筑新型墙材应用比例为96.4%，墙材革新成果持续巩固。六服务对象满意度上，中心创新服务理念，优化服务机制，中心职工提升服务意识，强化服务技能，增强服务效率，为企业舒难解困，获得服务企业和群众的一致好评，全年实现零投诉。

2022年全年人员经费支出590.59万元，主要用于工资发放，按政策规定按时发放在职人员年的工资福利；全年日常公用经费60.26万元，主要用于日常办公经费、工会经费等支出，确保机构的日常正常运转。全年项目资金支出133.67万元，保证了单位各项业务的高效有序开展，其中，针对重点项目推广应用及抽查检测费、建材应用管理信息平台运行维护费预算完成率分别为95.74%、100%，绩效自评结果良好，资金使用率高和使用质量较好。

（二）存在的问题及原因分析

墙改基金返退项目资金使用率不可控。原因是：墙改基金的退返主要取决于企业的主动申请，我单位只能根据企业提供的申报材料进行审核踏勘后方可返退，导致该项预算资金执行率主观上不可控。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

长沙市绿色建筑发展中心

2023年11月7日